Частные лица производят оплату за услуги через банк по квитанциям.

[фарья]

Как ввести в базу контрагентов - частныелица оплачивают услуги через банк по квитанциям их порядка 100 челоек

[фарья]

Или всё это оформлять в книге учёта продаж по мемориальным ордерам и платёжным поручениям банка

[Анастасия]

Какой программой пользуетесь?

[Алексей К.]

Да, в справочнике контрагентов можно вводить физических лиц и потом оформлять в учете продаж платежки и ордера.

[URSULA]

Добрый день. Только начинаю пользоваться Бухсофтом, соответственно есть вопрос. Пользуемся Бухсофтом для УСНО. Итак, ведутся продажи с различными частными лицами (в справиочнике контрагентов числятся как"частное лицо").Подскажите, нужно ли в справочнике контрагентов при выборе контрагента (в учёте продаж) указывать для каждого частного лица свой договор(счёт), т.е. в справочнике контрагентов будет большое количество "частных лиц" со своим договором

[Елена Новикова]

Если у Вас торговля и Вам нужно просто учитывать выручку, заполнять поле договор и копировать аналитику "частные лица" необходимости нет. Если Вам нужно отслеживать доход в разрезе договоров, то стоит заполнять это поле.

[URSULA]

Елена Н., спасибо, ответ понятен. Вопрос имел свою предисторию. Продажи частным лицам проводили по одной аналитике "частное лицо" с одним и тем же договором (счётом), что в итоге приводит к непонятному отображению в кассе. Например, программа должна фиксировать в кассе содержание операции как "оплата за отгруженный товар" (дата отгрузки совпадает с датой оплаты ). Иногда программа фиксирует это как "получен аванс за товары "(при тех же условиях). Может это быть связано с выбором одного и того же контрагента за весь период ведения продаж? Не улавливаю сути...

[Елена Новикова]

Аванс или оплата программа идентифицирует по тому, дебетовый или кредитовый остаток на момент формирования проводок со счетом 62. У Вас не только содержание проводки, у Вас операции разные формируются (Д.51.1 К.62.1 - аванс или Д.51.1 К.62.2 - оплата).

Вам нужно:
1. Сделать перерасчет операций (Сервис/ Перрасчет операций по покупкам и продажам)
2. Если проблема осталась - проверить наличие во всех документах даты отгрузки.
Если найдете без даты - проставьте даты и еще раз перерасчет.

[URSULA]

Всё сделала как Вы посоветовали. В итоге мало что изменилось. В учёте продаж дата отгрузки и дата оплаты совпадают, но бухсофт почему-то разбил на 2 суммы и отображает в кассе как аванс и оплату...Всё-таки склоняюсь к мнению, что по контрагенту "частное лицо" следует добавлять свой договор(счёт)...

[Елена Новикова]

Если Вам удобно вести учет без договоров, - можете прислать архив, скажем из-за чего возникла проблема. Если есть желание развести учет по отдельным договорам, - то, наверное, так и стоит поступить.

[URSULA]

Отправила с адреса Адрес удалён. Архив BD 100513_15_55

[Елена Новикова]

Ответила по почте. Ошибки ввода данных.

[URSULA]

Спасибо за ответ, но дело в том , что заказчики иногда сначала платят наличными в кассу, а товар им отгружают позднее (потому что на дату оплаты его ещё нет на складе, не оприходован). В этом случае ясно, почему программа формирует "аванс". Видимо по этому же контрагенту программа формирует авансы и по другим продажам с тем же контрагентом, даже если дата оплаты совпадает с датой отгрузки. Попробовала изменить контрагента в продажах где заказчик платит авансом за товар. Дата оплаты раньше даты отгрузки. Теперь в кассе отражается как "поступили наличные денежные средства за реализованные услуги" кредит 90.1, а не "получен аванс за товары"...

[Елена Новикова]

Программа работает не с одной сделкой, а с остатками по счетам (т.е. если у Вас висит аванс с предыдущей записи, то программа будет его закрывать).
Что касается изменения контрагента, - попробуйте удалить по первой записи, где у Вас проблемы возникли оприходование и оплату и ввести заново.

[URSULA]

Спасибо, кажется помогло!