Резервный фонд

[Йожык]

Здравствуйте.
Подскажите, правомерна ли такая операция для ООО на общем режиме:
Д97 расходы будущих периодов, субсч.- расходы на предстоящую оплату отпусков и з\п 10т.р.
К96.1 резервы предстоящих расходов
Этим я создаю данный резервный фонд, а затем:
Д20.1 К97 - списываю данные средства в расходы - 10т.р.

[Над.К]

Кто ж создает резервы через 97 счет?
д20-д96 - создан резерв
д96-к70 начислена зарплата из резерва

[Йожык]

Кто ж создает резервы через 97 счет?
д20-д96 - создан резерв
д96-к70 начислена зарплата из резерва

Согласна, просто 96й почему-то не попадает в расходы при формировании декларации по налогу на прибыль (программа БухСофт Предприятие). А мы резерв создаём как раз с целью уменьшения налога.
Как же быть?

[Алексей К.]

А форму Налоговый учет заполняли?
Правила настроили?
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9309

[Йожык]

Спасибо

[Йожык]

Подскажите пожалуйста, как в дальнейшем из созданного на 96м счете резервного фонда выплачивать отпускные. Какими проводками. Должны ли эти деньги проходить через кассу?
т.е. каков порядок проводок

[Алексей К.]

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?p=2034233
Такая же схема, только вместо счета 26.1 будет 96-й

[Йожык]

Спасибо

[Йожык]

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?p=2034233
Такая же схема, только вместо счета 26.1 будет 96-й

А как это в програме осуществить? она ж автоматом счета проставляет. Где сменить настройки? или просто в журнале операций поправить потом?

[Алексей К.]

В справочнике начислений у отпускных сделайте проводку Д 96 К 70

[Йожык]

В справочнике - начисления - код строки 501 "оплата ежегодного отпуска" по горизонтальной строке галочки проставлены везде кроме колонки "отп". Что означают эти галочки и должны ли они там стоять (в частности в колонке "отп")

[Алексей К.]

Что означают эти галочки и должны ли они там стоять

Галочки отражают настройки справочника, которые сделаны ниже, например учитывать при расчете отпуска. То есть пользователь может задавать настройки сам.

[Йожык]

простите, может я не так гениальна, как хотелось бы, но из вашего ответа я не поняла, должна ли в справочнике - начисления - код строки 501 "оплата ежегодного отпуска" по горизонтальной строке стоять галочка в колонке "отп"?
PS.: инструкцию я читала, там как-то весьма обобщенно.

[Алексей К.]

Должен ли сам отпуск рассчитываться исходя из отпуска? Очевидно нет. Поэтому и галочки там быть не должно.

[Йожык]

ну никак мы друг друга не поймем ))))
Галочка возле надписи "учитывать при расчете отпускных" - это вертикальный столбик галочек. Там она для отпуска естественно не стоит и тут все понятно.
Я спрашиваю про галочкки в горизонтальной строке под кодом 501