Прямые расходы

[olgkryukova]

Добрый день!Предприятие 2008,зарегистрирована.Открываю через Налоговый учет форму Расчет прямых расходов,ничего не пойму.По графе прямые расходы 566,0 тыс.руб.,а по графе Принять к расходу 481,0 тыс.руб.В чем проблема,что не так сделано?

[Алексей К.]

Посмотрите здесь описание:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9334
Если не получится разобраться - дайте знать, Елена Вам завтра поможет.

[Елена Новикова]

Если поставите вид деятельности "услуги", то к расходу будут приняты все прямые расходы. При виде деятельности "производство" они делятся между реализованной продукцией и незавершенкой.

[olgkryukova]

Доброе утро! Спасибо большое,с этой проблемой разобралась.Только у меня связано не с незавершенкой.Был выпуск продукции,а реализации не было,когда поставила реализацию,все стало на свои места.Хотя до меня не доходит один момент,если я сделала выпуск продукции например в сентябре,а реализацию - в октябре,то прямые расходы уже учитываются в октябре.
У меня сейчас другая проблема.Наконец то откорректировала 2008 г.перенесла остатки в 2009 г. и обнаружила нестыковки по складу.В 2008 г.открываю Оборотно-сальдовую ведомость,по сч.10 одни остатки,захожу в закладку Склад/Остатки на 31.12.08 г.-остатки совсем другие,которые и переносятся в 2009 г. В связи с этим баланс на начало 2009 г. неравен.Сейчас сверю остатки по другим счетам

[Елена Новикова]

Доброе утро! Спасибо большое,с этой проблемой разобралась.Только у меня связано не с незавершенкой.Был выпуск продукции,а реализации не было,когда поставила реализацию,все стало на свои места.Хотя до меня не доходит один момент,если я сделала выпуск продукции например в сентябре,а реализацию - в октябре,то прямые расходы уже учитываются в октябре.

В соответствии с НК РФ прямые расходы списываются по факту реализации. Если реализации не было счет 20 не закрывается и в налоговом учете расходы к вычету не ставятся.

У меня сейчас другая проблема.Наконец то откорректировала 2008 г.перенесла остатки в 2009 г. и обнаружила нестыковки по складу.В 2008 г.открываю Оборотно-сальдовую ведомость,по сч.10 одни остатки,захожу в закладку Склад/Остатки на 31.12.08 г.-остатки совсем другие,которые и переносятся в 2009 г. В связи с этим баланс на начало 2009 г. неравен.Сейчас сверю остатки по другим счетам

Остатки по складу переносятся по данным складского учета, поэтому проверяйте соответствие бухгалтерского и складского учета (форма "Остатки по складу").

[olgkryukova]

В том то и дело,что Остатки по складу одни,а в балансе другие.Как проверить соответствие бухг. и складс. учета в Программе 2008 г.?

[Елена Новикова]

Посмотрите на складе отчеты "Что купить, чтоб не было минусов" и "Отчет об остатке на складе" - возможно где-то были операции с искаженным приоритетои (т.е. списание раньше прихода). Еще как вариант - запустить перерасчет и посмотреть что получится - возможно склад и бух.учет выровняются (Сервис/ Перерасчет операций по покупкам и продажам). Перед перерасчетом рекомендуем сделать архив.

[olgkryukova]

Перерасчет по производственным операциям тоже делать?

[Елена Новикова]

По хорошему нужно сделать общий перерасчет, но если операций много, то это может занять много времени.