Все налоги начислены и оплачены - в графе «Уплачено» стоит сумма и в нижней части «Сведения об уплате», поставлена галочка в поле «!», но смотрю формируемый документ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС и в строках 240, 620, 624 стоят суммы якобы не оплаченных мною налогов. Что я делаю неправильно?
-
-
Сейчас стала смотреть Отчёты/Карточка счета/Отчет по выбранному счету и выбрала 68 счет и выскочила ошибка:
В программе обнаружена ошибка или сбой базы данных. Необходимо сообщить об этом разработчику. Для создания архива базы данных нажмите кнопку "Сделать архив базы"
Код: 94
Сообщение: Необходимо задать дополнительные параметры.
Строка: select name from sp_analit into cursor sys(2015)
№ строки: 0
Список программных модулей:
MAIN
INIT_PRG
CAPPLICATION.SHOW
CAPPLICATION.READEVENTS
J_O.COMMAND6.CLICK
DOFORM
PRN_.COM1.COMMAND1.CLICK
PRN_J_3
EXL_OTCH
DOREPORT
ON...
ONERR
PRGMODULES
стала закрывать ещё ошибка
В программе обнаружена ошибка или сбой базы данных. Необходимо сообщить об этом разработчику. Для создания архива базы данных нажмите кнопку "Сделать архив базы"
Код: 1923
Сообщение: Объект XLSHEET не найден.
Строка: select name from sp_analit into cursor sys(2015)
№ строки: 0
Список программных модулей:
MAIN
INIT_PRG
CAPPLICATION.SHOW
CAPPLICATION.READEVENTS
J_O.COMMAND6.CLICK
DOFORM
PRN_.COM1.COMMAND1.CLICK
PRN_J_3
EXL_OTCH
ON...
ONERR
PRGMODULES
Сейчас вышлю вам ссылку на мою базу в письме. -
Зайдите в журнал операций и посмотрите оборотку за полугодие (отчеты - оборотно-сальдовая ведомость развернутая). В нее все оплаты попали?Комментарий
-
Я ее открыла, но честно говоря не знаю, что и смотреть... Ссылку на Базу в письме выслала.Комментарий
-
Прошу извинить меня, я сейчас должна уехать, на возникшие вопросы смогу ответить после обеда.Комментарий
-
Давайте все-таки для начала попробуем разобраться без Вашей базы
Посмотрите расшифровку баланса в журнале операций и возможно станет ясно почему какие-то из сумм в баланс не попали.Комментарий
-
Как я могу посмотреть эту "расшифровку баланса"? В баланс не попали, судя по цифрам, все уплаченные налоги.Комментарий
-
Журнал операций - отчеты - Расшифровка отчетности
Посмотрите так же по журналу операций с какими датами сформированы оплаты налогов.Комментарий
-
Актив
Строка 240 Дебетовый остаток по счету 60 - стоит сумма (эту сумму я заплатила за рекламу) в поле на конец отчетного периода
Дебетовый остаток по счету 51 - стоит сумма (не знаю...) в поле на конец отчетного периода
Пассив
Строка 470 Кредитовый остаток по счету 99 - стоит сумма (эта сумма похожа на сумму которую я заплатила за все налоги и НДС кроме налога с прибыли) в поле на конец отчетного периода
Дебетовый остаток по счету 91 - стоит сумма (эта сумма за клиент банк в июле) в поле на конец отчетного периода
Строка 625 Кредитовый остаток по счету - стоит сумма (эта сумма НДС за оплаченную мною рекламу) в поле на конец отчетного периода
Дата уплаты налогов с зарплаты - 16.07.2009, 17.07.2009 (не знаю почему стоят эти дата, я оплачивала всё 15 числа, когда начисляла в программе точно не помню)
Дата уплаты НДС - 20.07.2009
Дата уплаты налога на прибыль - 23.07.2009Комментарий
-
Про уплату налогов можно почитать тут:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9292
и вот тут
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9320
Проставьте нужные даты и налоги начнут попадать.Комментарий
-
Я это читала и специально в первом посте https://www.buhsoft.ru/forums/showpo...86&postcount=1 подробно написала, что всё отмечено как надо. Где моя ошибка и что такое проставить нужные даты, если налоги за предыдущий квартал я оплатила до конца сроков сдачи отчетности по каждому из налогов?Комментарий
-
Значит все же невнимательно читали. У Вас неправильно проставлены даты в оплате. Ссылки я как раз для того, чтобы Вы наглядно увидели как поменять даты в уплате (через форму платежка, которая активна при снятой галочке).Комментарий
-
Сейчас поменяла все даты платежей на 30.06.2009 г., задолжность по налогам исчезла, но остались другие проблемы и вопросы:
1. Почему даты должны стоять не фактических платежей в рамках законодательства, а концом квартала?
2. Я читала http://mvf.klerk.ru/f1otchet/forma1_700.htm что Строка 700 должна быть равна Строке 300, а у меня они не равны, почему?Комментарий
-
1. Бух. учет и налоговый учет - разные вещи. Бухгалтерский баланс заполняется по своим правилам, а именно с учетом дат проводок.
2. Баланс конечно должен сходится. Расхождение может быть очень небольшим из-за округления. Если у Вас баланс не сходится, значит что-то не так делали в учете.Комментарий
-
Если баланс не сходиться, где мне искать ошибку?Комментарий
Комментарий