Расходы не уменьшают сумму, подлежащую обложением налогом на прибыль

[Anna Bystrova]

Я выслала базу на info@бухсофт.ру с темой "высылаю Вам базу для решения проблемы не решённой на форуме".

[Anna Bystrova]

А когда примерно ждать ответа? Вы моё письмо с базой получили?

[Анастасия]

С какого адреса отправляли?

[Anna Bystrova]

alp@альпинист.ру

[Елена Новикова]

Сразу ответим. У Вас реализации не было, только аванс получен, так что ни о каких прямых расходах речи идти не может. В соответствии с НК РФ прямые расходы формируются по факту реализации (отгрузки). Счет 20 не закрываете, остается незавершенка. В налоговом учете принимаете к расходу только косвенные расходы.

[Anna Bystrova]

Сделала сейчас отгрузку в учёте Продаж - в закладке Отгрузка указала счет 20.2 (поле «Кредит») в всплывшем справочнике заполнила сумму услуги и всё стало считаться как надо, даже 20 счёт не закрывала. Пересчитала в ручную, вроде похоже на правду.

Благодарю всех сотрудников Бухсофта принявших участие в решение моей задачки!