Расходы не уменьшают сумму, подлежащую обложением налогом на прибыль

[Анастасия]

Вы просто форму налоговый учет открываете или нажимали кнопочку "Заполнить"?

[Anna Bystrova]

Нажимала, уже раз 300... Там же, где операции по зарплате и налогам, нет суммы не в доходе, не в расходе, нули. Может что-то можно в правилах настроить?

[Анастасия]

Надо смотреть не эти операции... А операции 90.2-20

[Anna Bystrova]

Не поняла, что сделать?

[Елена Новикова]

У Вас в налоговом учете 31.03, 30.06 есть запись, у которой вместо Д/ К стоит НУ/ НУ?

[Anna Bystrova]

31.03 у меня нет, т.к. организация работает только с 2-го квартала, а записи 30.06 где НУ/ НУ тоже нет. Сейчас зашла Правила/раздел - Расходы, связанные с производством и реализацией.../вид - Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам...Нажала расчёт и в Окне Расчет суммы прямых расходов поставила Вид деятельности - услуги и в Счет учета прямых расходов выбрала счет 20.1 и программа мне показала сумму зарплаты и налогов, но почему эта сумма не попадает в расчет?

[Елена Новикова]

После того как Вы выбрали "услуги" и в расчете отразилась сумма прямых расходов, Вам нужно перезаполнить налоговый учет.

[Anna Bystrova]

Перезаполнить - это нажать кнопку Заполнить? Я нажимала ее, уже много раз, ничего не меняется.

[Елена Новикова]

В форме "Расчет" у Вас последний столбец "Принять к расходу" заполнен?

[Anna Bystrova]

Нет, не заполнен. А как это сделать? Я сейчас попыталась покликать по полям, не чего не меняется.

[Елена Новикова]

У Вас нет проводки Д.90.2 К.20.1, при наличии такой проводки столбец заполняется автоматически. Так что возращаемся к тому, с чего начали - нужно закрыть счета.

[Anna Bystrova]

Я это сделала ещё в 12.17
https://www.buhsoft.ru/forums/showpo...7&postcount=15
вот скриншот

[Елена Новикова]

Удалите проводки по закрытию счетов за год и присылайте архив, напишем в чем проблема.

[Anna Bystrova]

Как их правильно удалить?

[Елена Новикова]

Закрытие счетов/ период "Год", поставьте галочки внизу рядом со счетами 90, 91 и 99 и нажмите кнопку "Удалить". Вам нужно было формировать проводки с периодом "квартал".