Декларация по НДС

[Елена Новикова]

Олег, у Вас декларации идеально совпадают - если суммировать значения по первому и второму квартал, то они дают сумму за полугодие.
Проблема не в формировании декларации в программе, а в том, что Вы изменили данные за первый квартал. Если Вы выводили на печать книгу покупок и книгу продаж за первый квартал, посмотрите их и сравните с тем вариантом, который формируется сейчас - по каким то позициям должны быть расхождения.
И еще - когда Вы пишете, что отгрузка была в первом квартале, а оплата во втором - какая организация имеется в виду?

[OltgNik]

Организация- Автозаводская ТЭЦ. Декларация совпадает согласен, посмотрите выборку за 1-ый квартал в строку 190 попали данные по восстановленному авансу на сумму 2399 р. в отчете который делался в начале апреля этих цифр не было и строка 220 раньше была 10602 а теперь получается 13641. Сделать корректирующую декларацию по 1-му кварталу конечно не проблема, лишь бы в следующем квартале не пришлось делать тоже самое.

[Елена Новикова]

Зайдите в Учет покупок:
ООО "ФЗА" от 26.02
Квант от 23.03
ИП "Антонов Игорь Иванович"
зайдите в закладку Операции, поставьте галочки "Не выделять НДС с авансов" и все у Вас будет как раньше.
Правда, если галочки Вы сняли из-за того, что получили счета-фактруры на аванс от этих контрагентов, а не по ошибке, тогда, конечно, нужно подавать уточненку.

[OltgNik]

Все сошлось- спасибо!!! Если я правильно понял галочка "Не выделять НДС с авансов" ставиться в случае получения счет фактур на аванс? Счет фактур на аванс не было, похоже при изучении программы случайно поставил ее, а при переустановке программы с 0 данные вводил вручную и ввел как должно быть. Уточненку надо нести, хорошо хоть переплатил.

[Елена Новикова]

Галочку "Не выделять НДС с авансов" ставим в случае, если счет-фактуры на аванс не было. Если счет-фактура был, галочку не ставим, НДС выделяем.

[OltgNik]

Большое спасибо Елена! Теперь все стало на места и отчет сходится!