Дополнительные взносы в Фонды

[Китяра]

УСНО 16.06.09 зарегистрирована
Добрый вечер!
В марте месяце по договору с отсрочкой платежа получен товар от Учредителя. В июне-товар оплачен перечислнием суммы на зарплатную карту. Все налоги с суммы уплачены 30 июня (взносы в ПФ, ФСС, НДФЛ)
При введении вручную Платежи ПФ стр ПФ нак т и.д. появляется запись-Страховые взносы к возврату за июнь.
Что-то неверно вношу или же нельзя поправить и , следовательно, Расчет взносов ПФР и 4-ФСС тоже вручную формировать? Если можно, объясните побыстрее, пожалуйста. Поджимает
Архив, на всякий случай, высылаю

[Анастасия]

Не очень понятен вопрос. Какие Вы делали начисления? Или Вы только платежи вносили?

[Китяра]

Да, действительно, вносили только платежи. Была некая сумма по договору купли-продажи с Учредителем (с отсрочкой выплаты). Как только деньги на расчетном счету позволили, выплату произвели перечислением на карточку. С этой суммы исчислили все взносы и уплатили в бюджет. А как тут иначе можно было поступить?

[Анастасия]

В любом случае для начисления налогов надо делать начисления ЗП и прочих платежей, а так действительно, получается что Вы перечислили то, что никому не должны.