Подскажите пожалуйста почему в книге покупок аванс списывается под номером счет фактуры реализации, а не с тем номером который был присвоен при получении аванса? То есть например мы получили аванс за работы № 105 от 06.06.2009г., реализация была 25.06.2009г. под номером № 160. А в книге покупок списывается под номером № 160, хотя должен под номером №105. Спасибо.
-
-
Судя по всему в форму Учет покупок Вы добавили две строки:
- первая 06.06.2009 - счет-фактура на аванс;
- вторая запись 25.06.2009 - отгрузка (здесь же произошел зачет аванса)
Эти документы никак не связаны между собой и программа не может знать, что аванс от 06.06 относится к отгрузке от 25.06, поэтому при зачете аванса ставит номер того документа, в котором он произошел.
Этой проблемы можно избежать, если аванс и отгрузку оформлять в одном документе. Просто в закладке Документы у счета-фактуры на аванс и на отгрузку поставьте нужные номера.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
Комментарий