Добрый вечер. В счете-фактуре поставщика сумма НДС отличается на 1 или 2 коп от расчетной. Поставщик менять с/ф отказывается. Как мне в программе поменять эти копейки? При оприходовании программа автоматически берет расчетную сумму. При исправлении ничего не меняется.
-
-
Самый правильный и простой вариант - не забивать себе этим голову. Никому, ни Вам, ни проверяющим, ради которых вы ведете НДС, ни прочим эти копейки не интересны. Ну не пени же Вам на них начислять.
Но если это вопрос искусства, то поле НДС в учете покупок в приходовании можно откорректировать после двойного щелчка по корректируемой сумме.
Комментарий