формирование Проводок при отчете за командировку

[bns]

Доброе время суток!
У нас программа УСНО2009, подскажите пожалуйсто как быть:
Из кассы были выданы под отчет деньги на командировочные расходы
Дт 71.1 (расходы на командировку) Кт 50.1
При сдачи авансового отчета через учет покупок проводили расходы и получили проводки
Дт 29.6 Кт 60.2
Дт 60.2 Кт 71.2
Получается не стыковка выдали на 71.1 а расходы списали через 71.2
Пробовола исправить через журнал операций ничего не выходит, как быть подскажите

[Елена Новикова]

Автоматически из кассы формируется проводка со счетом 71.2. Удалите проводку Д.71.1 К.50.1 и сформируйте заново Касса/ Расход/ Подотчетное лицо.

[bns]

Если так сделать, то у меня все авансовые отчеты будут проходить через 71.2 (хозяйственные нужды), тогда вопрос для каких целей существует счет 71.1

[Tатьяна]

У нас аналогичная ситуация(программа УСНО2011).
Через "Учет покупок"(Оплата-Авансовый отчет, Операция-Проезд раб к месту команд и обратно)автоматически формируются проводки:
Дт60.2 Кт71.2
Как сформировать Дт60.2 Кт71.1 (Командировочные расходы).
Помогите, пожалуйста.

[Елена Новикова]

Изменений в этой части не было - автоматически проводки формируются со счетом 71.2 (при желании его можно переименовать через План счетов). Аналогично в Банке (Кассе) при расчетах с подотчетными лицами используется счет 71.2 С остальными счетами проводки можно сформировать через Журнал операций https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=16028 (Раздел "Расход подотчетных средств), но при этом придется и выдачу (возврат) оформлять через ж.о.

[Tатьяна]

Понятно. Спасибо за разъяснения.