Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Переплата и недоплата взносов, как отразить их в программе CheckXML+2НДФЛ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Переплата и недоплата взносов, как отразить их в программе CheckXML+2НДФЛ

    У нас есть недоплата по страховым взносам и переплата по накопительным, как теперь это делать в программе?

  • #2
    Сообщение от

    Сообщение от Таля Посмотреть сообщение
    У нас есть недоплата по страховым взносам и переплата по накопительным, как теперь это делать в программе?
    Смотря какая у Вас программа. У нас при сдаче ИС сравнивали сведения по РСВ-1 и суммарные по АДВ-6-2 за оба полугодия. Предложили представить новую АДВ-6-2, чтобы суммы совпали. В двух организациях так и сделали.
    Но переплату заставили убрать и "мысленно" учесть её (не забыть) при подаче сведений за 1 квартал 2011 года.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
      Смотря какая у Вас программа. У нас при сдаче ИС сравнивали сведения по РСВ-1 и суммарные по АДВ-6-2 за оба полугодия. Предложили представить новую АДВ-6-2, чтобы суммы совпали. В двух организациях так и сделали.
      Но переплату заставили убрать и "мысленно" учесть её (не забыть) при подаче сведений за 1 квартал 2011 года.
      Программа CheckXML+2НДФЛ, а вы как указывали корректировку или основное?

      Комментарий


      • #4
        Переплату показывать нельзя, поэтому по страховым показывайте недоплату, а по накопительным начислено = уплачено
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
          Переплату показывать нельзя, поэтому по страховым показывайте недоплату, а по накопительным начислено = уплачено
          Ну это только если в рамках 2-х полугодий. А если только по второму, то тут все зависит от входящих остатков на начало 2-го полугодие.

          Комментарий


          • #6
            Я имела в виду сумму за год в целом, она же не может превышать исчисленные за год взносы
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от

              Сообщение от Таля Посмотреть сообщение
              Программа CheckXML+2НДФЛ, а вы как указывали корректировку или основное?
              Мы формировали сведения как ИСХОДНЫЕ.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от

                Сообщение от IgorAV Посмотреть сообщение
                Ну это только если в рамках 2-х полугодий. А если только по второму, то тут все зависит от входящих остатков на начало 2-го полугодие.
                Я согласен с Анастасией, что в целом за год ПФР не разрешает, чтобы уплата превышала начисления. Равно - пожалуйста, больше - ни-ни. Объяснение такое: вы же не можете удержать с работника налога на доходы больше, чем его доход. Так, мол, и со страховыми взносами.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
                  Я согласен с Анастасией, что в целом за год ПФР не разрешает, чтобы уплата превышала начисления. Равно - пожалуйста, больше - ни-ни. Объяснение такое: вы же не можете удержать с работника налога на доходы больше, чем его доход. Так, мол, и со страховыми взносами.
                  Прежде чем отвечать, Вы сообщения читаете? Просто в сообщении от Анастасии не был указан период, что в данной ситуации играет немаловажную роль.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
                    Я согласен с Анастасией, что в целом за год ПФР не разрешает, чтобы уплата превышала начисления. Равно - пожалуйста, больше - ни-ни. Объяснение такое: вы же не можете удержать с работника налога на доходы больше, чем его доход. Так, мол, и со страховыми взносами.
                    Так как же все-таки быть с корректировками? Если ДОНАЧИСЛЕНО с минусом, и с учетом корректировки сумма НАЧИСЛЕНО окажется меньше УПЛАЧЕНО???

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
                      Так как же все-таки быть с корректировками? Если ДОНАЧИСЛЕНО с минусом, и с учетом корректировки сумма НАЧИСЛЕНО окажется меньше УПЛАЧЕНО???
                      Корректировать все или часть ИС за 1 полугодие до достижения НАЧИСЛЕНО = УПЛАЧЕНО и корректировка соттветсвующих РСВ-1.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
                        Корректировать все или часть ИС за 1 полугодие до достижения НАЧИСЛЕНО = УПЛАЧЕНО и корректировка соттветсвующих РСВ-1.
                        А каким образом корректировать? Поправьте меня, если я не права:
                        в КОРРектирующих СЗВ-6 сведениях надо показывать исправленные суммы Начислено и Уплачено? А в АДВ-6-2 указывать, НА КАКУЮ СУММУ произведена корректировка (Доначислено), так?

                        Пож-ста, пример в студию!
                        ПРИМЕР:

                        1. Работник Иванов А.Б. уволился в июне 2010 года. За 1-е полугодие поданы сведения СЗВ-6-2:
                        ИСХД, Начислено = 5000, Уплачено = 4000. (80%)

                        2. Работник Петров В.Г. работает до сих пор. За 1-е полугодие поданы сведения СЗВ-6-2:
                        ИСХД, Начислено = 10000, Уплачено = 8000. (80%)


                        Всего начислено = 15000, уплачено = 12000.
                        Отчет за 1-е полугодие принят в ПФР.


                        Далее. В июле работнику Иванову А.Б. произведен перерасчет (по каким либо причинам), в результате чего в ИЮЛЕ начислено = -2000.
                        Сдаем сведения за 2-е полугодие:

                        в АДВ-6-2: КОРР, Доначислено = -2000. Так??
                        в СЗВ-6-2: (предварительно)
                        1. Иванов А.Б. - КОРР, Начислено = 3000, Уплачено = 3000.
                        2. Петров В.Г. - ИСХД, Начислено = 7890.12 , Уплачено = 9101,11 (из них 7101,11 (90% за 2-е полугодие)+2000 (долг за 1-е полугодие) ).

                        Итого за год:
                        1. Иванов А.Б. : Начислено = 3000, Уплачено = 3000 (долг=0)
                        2. Петров В.Г. : Начислено = 17890.12 , Уплачено 17101.11 (долг 789,01)

                        Но, поскольку по Иванову была переплата = 1000, добавим ее Петрову в пределах долга, а разница (1000-789,01 = 210,99) зачтется Петрову в будущем отчетном периоде.
                        Итак, окончательно Петров В.Г. во 2-м полугодии:
                        ИСХД, Начислено = 7890.12, Уплачено = 9890.12.

                        Всего по организации за год:
                        Начислено = 20890.12, Уплачено = 3000+8000+9890.12=20890.12

                        Правильно?

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
                          Корректировать все или часть ИС за 1 полугодие до достижения НАЧИСЛЕНО = УПЛАЧЕНО и корректировка соттветсвующих РСВ-1.
                          Сейчас да все просто: из-за одного корректируем все или часть ИС за 1 полугодие.
                          А если факт ошибки в 1 полугодие 2010 обнаружится в 4 квартале 2011, то из-за одного сведения предлагается пересдать все отчетные периоды?

                          Помоему это явно не выход.

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
                            А каким образом корректировать? Поправьте меня, если я не права:
                            в КОРРектирующих СЗВ-6 сведениях надо показывать исправленные суммы Начислено и Уплачено? А в АДВ-6-2 указывать, НА КАКУЮ СУММУ произведена корректировка (Доначислено), так?

                            Пож-ста, пример в студию!
                            ПРИМЕР:

                            1. Работник Иванов А.Б. уволился в июне 2010 года. За 1-е полугодие поданы сведения СЗВ-6-2:
                            ИСХД, Начислено = 5000, Уплачено = 4000. (80%)

                            2. Работник Петров В.Г. работает до сих пор. За 1-е полугодие поданы сведения СЗВ-6-2:
                            ИСХД, Начислено = 10000, Уплачено = 8000. (80%)


                            Всего начислено = 15000, уплачено = 12000.
                            Отчет за 1-е полугодие принят в ПФР.


                            Далее. В июле работнику Иванову А.Б. произведен перерасчет (по каким либо причинам), в результате чего в ИЮЛЕ начислено = -2000.
                            Сдаем сведения за 2-е полугодие:

                            в АДВ-6-2: КОРР, Доначислено = -2000. Так??
                            в СЗВ-6-2: (предварительно)
                            1. Иванов А.Б. - КОРР, Начислено = 3000, Уплачено = 3000.
                            2. Петров В.Г. - ИСХД, Начислено = 7890.12 , Уплачено = 9101,11 (из них 7101,11 (90% за 2-е полугодие)+2000 (долг за 1-е полугодие) ).

                            Итого за год:
                            1. Иванов А.Б. : Начислено = 3000, Уплачено = 3000 (долг=0)
                            2. Петров В.Г. : Начислено = 17890.12 , Уплачено 17101.11 (долг 789,01)

                            Но, поскольку по Иванову была переплата = 1000, добавим ее Петрову в пределах долга, а разница (1000-789,01 = 210,99) зачтется Петрову в будущем отчетном периоде.
                            Итак, окончательно Петров В.Г. во 2-м полугодии:
                            ИСХД, Начислено = 7890.12, Уплачено = 9890.12.

                            Всего по организации за год:
                            Начислено = 20890.12, Уплачено = 3000+8000+9890.12=20890.12

                            Правильно?
                            Не совсем

                            1 полугодие

                            1. Работник Иванов А.Б.
                            КОРР, Начислено = 3000(5000-2000), Уплачено = 3000. (-1000)

                            2. Работник Петров В.Г.
                            КОРР, Начислено = 10000, Уплачено = 9000. (8000+1000)

                            3. РСВ-1 начисления -2000

                            2 полугодие

                            1. СЗВ-6 не меняются
                            2. РСВ-1 итоговая начисления -2000

                            3. АДВ-6-2
                            КОРР Доначислено -2000
                            Последний раз редактировалось v_i_b; 08.02.2011, 08:32.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от IgorAV Посмотреть сообщение
                              Сейчас да все просто: из-за одного корректируем все или часть ИС за 1 полугодие.
                              А если факт ошибки в 1 полугодие 2010 обнаружится в 4 квартале 2011, то из-за одного сведения предлагается пересдать все отчетные периоды?

                              Помоему это явно не выход.
                              После отчёта за 2 полугодие будет много возврата сведений с переплатами по итогам года при неправильном погашении долгов за 1 полугодие.

                              Комментарий

                              Ранее набранный текст был автоматически сохранён. Восстановить или Удалить.
                              Автосохранение
                              Confused :confused: Wink ;) Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                              x
                              Вставить: Миниатюра Маленький Средний Большой Полный размер Удалить  
                              x
                              x

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X