Декларация по прибыли

[Нач бух]

Подскажите! я всего год в бух и налог. учете. Спасибо Вам всегда помогаете. Благодаря Вашим программам, действительно можно многого не знать, программа сама выведет. За что огромное отдельное спасибо! А вот тут ситуация. Во 2 и 3 квартале был уплачен налог на прибыль. Считался в ручную, когда все данные в программу завели, то оказалось, что прибыли не было в 2 и 3 квартале. т.е. даже убыток. Ну не стали сдавать уточненку, ведь квартальняе расчеты - это по авансовым платежам, а годовую сдали проавильную из программы. В программе же были введены платежи по 2 и 3 кварталу. Так вот скажите должен ли в декларации где-то высвечиваться уплаченный аванс по налогу на прибыль из введеных платежей. Если да , то почему он не проставился в декларации сформированной вашей программой???

[Елена Новикова]

Ответ: Декларация по прибыли

Если речь идет о листе 5 строке 210, то он заполняется автоматически. В строку попадает сумма проводок Д.99.1 К.68.1 за период с начала года до даты окончания формирования отчета (в Вашем случае с 01.01.2006 по 31.12.2006).

[Нач бух]

Ответ: Декларация по прибыли

Понятно. Но вот в программе нет начислений по налогу на прибыль. Не так рассчитали, программу начали вести позднее, но деньги перечисляли и проводка Д68.1 К51.1 есть. Почему с нее суммы не вычитаются когда формируется Лист 2 стр.040 и 070.

[Елена Новикова]

Ответ: Декларация по прибыли

Почему с нее суммы не вычитаются когда формируется Лист 2 стр.040 и 070.

Потому что сумма вычисляется по другим проводкам, по каким указано выше.
Вам нужно добавить проводки по начислению налога в журнал операций.

[Нач бух]

Ответ: Декларация по прибыли

спасибо