Списание за счет чистой прибыли

[lanaarg]

Мне надо списать услуги и НДС по ним за счет чистой прибыли. В "покупках" этой функции не предусмотрено. Завожу проводки через журнал операций, но не могу проставить номера сч.-фактур. Так же при формировании Акта сверки по проводкам все проводки за 1 день суммируются, а по документам их и вовсе не видно. При занесении проводок через журнал операций оплату проводить через Банк или через "покупки"?
Хотелось бы оприходывать услуги (материалы) и списывать за счет чистой прибыли сразу через "покупки".
Заранее спасибо
Светлана

[Алексей К.]

Ответ: Списание за счет чистой прибыли

Напишите, какие проводки Вы формируете при этих операциях.

[lanaarg]

Ответ: Списание за счет чистой прибыли

Оприходывание услуги (материалы) Д-76.7; К-61.
НДС к зачету - Д-19.3; К-61.1
Списаны работы(услуги, материалы) за счет чистой прибыли - Д-91.2; К-76.7
Списан НДС за счет чистой прибыли - Д-91.2; К-19.3
Если нет аванса.

Если аванс , то добавляется проводка закрытие аванса стандартная

[Елена Новикова]

Ответ: Списание за счет чистой прибыли

Счета 61 в природе не существует. А проводка Д.76.7 К.60.1 - если Вы имеете в виду все таки 60-й, а не 61-й счет для плана счетов обозначает отражение суммы претензии, предъявленной поставщику.
На счете 91.2 отражаются прочие расходы, а не чистая прибыль.
Проводка Д.91.2 К.76.7 означает списание штрафов, пеней и неустоек, но никак не себестоимости.
Вобщем взгляд со стороны - проводки абсолютно некорректны, если они Вам нужны, продолжайте формировать их через ж.о., но никакие документы сформироваться на них по определению не могут.