Добрый день,
Пожалуйста подскажите как грамотно ответить на требование из налоговой: "Просим представить пояснения сумм налога, предъявленных НП-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), подлежащая вычету у покупателя (строка 130) над суммой налога, подлежащей восстановлению (строка 90) в 2015 и 2016 гг."
Я выписала из деклараций за 2015 и 2016 года поквартально данные по строкам 90 и 130 и не смогла сама найти ошибку:
1кв2015 стр.90 - 0, стр.130 - 2181
2кв2015 стр.90 - 1144, стр.130 - 12707
3кв2015 стр.90 - 12707, стр.130 - 19068
4кв2015 стр.90 - 24910, стр.130 - 4805
итого стр.90 - 38761, стр. 130 -38761
1кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
2кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
3кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
4кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
итого стр.90 - 0 ,стр. 130 - 0
Никак не могу понять, где у меня затаилась ошибка. И как отвечать на требование налоговой. Заранее спасибо за ответы всем, кто откликнется
Пожалуйста подскажите как грамотно ответить на требование из налоговой: "Просим представить пояснения сумм налога, предъявленных НП-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), подлежащая вычету у покупателя (строка 130) над суммой налога, подлежащей восстановлению (строка 90) в 2015 и 2016 гг."
Я выписала из деклараций за 2015 и 2016 года поквартально данные по строкам 90 и 130 и не смогла сама найти ошибку:
1кв2015 стр.90 - 0, стр.130 - 2181
2кв2015 стр.90 - 1144, стр.130 - 12707
3кв2015 стр.90 - 12707, стр.130 - 19068
4кв2015 стр.90 - 24910, стр.130 - 4805
итого стр.90 - 38761, стр. 130 -38761
1кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
2кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
3кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
4кв2016 стр.90 - 0, стр.130 - 0
итого стр.90 - 0 ,стр. 130 - 0
Никак не могу понять, где у меня затаилась ошибка. И как отвечать на требование налоговой. Заранее спасибо за ответы всем, кто откликнется
