ндс

[tania27]

Добрый день, бухсофт предприятие в т.ч. з.пл.: не сходится декларация по ндс и книга продаж. А именно: раздел 3, строка 110 и раздел 9, строка 260.
Я сразу скажу, перерасчет делали, форму очистить и заполнить заново тоже делали. Причем в приложении к разделу 9 суммы с книгой продаж совпадают.Да и обновление скачали 08.07.16 сайт.

[Елена Новикова]

В разделе 3 есть кнопка "Заполнить по данным раздела 9" - попробуйте ее нажать.
Самостоятельно диагностировать, на какие суммы (документы) идут расхождения не получается? Предположений нет, что именно не попало?
Были корректировки или возвраты?

[tania27]

Нажимала. Данные остаются такими же. Там разница почти в 400 тыс. Корректировок не было . причем как я уже писала что сама расшифровка 9 раздела она идет правильно..туда все данные из книги покупок попали. Не верно идет заполнение раздела 3.

[Елена Новикова]

Перечислите, пожалуйста, у Вас в 9-м разделе какие есть коды операций кроме 01,02 и 21
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...3c8ea13355.png

[tania27]

Только эти коды и есть. Других никаких нет. Причем как я уже сказала строка 260 правильная, она итоговая. Или это не влияет?

[Елена Новикова]

Строка 110 итоговая, она считается именно по разделу 3, данные из строки 260 туда не переносятся. Ошибка где-то выше, в строках 010, 080. Эти строки заполняются по кодам операций из раздела 9.
Можно попробовать локализовать ошибку, в декларации по НДС есть возможность выбрать на титульном листе - "Произвольный период", попробуйте заполнять за период одна-две недели, может быть уже на первом периоде будут видны документы из-за которых возникло расхождение.

[tania27]

Спасибо за помошь. Вроде бы разобрались. Там ошибка была в восстановлении ндс по авансам. Елена, а подскажите нельзя ли как то так настроить программу чтобы счет фактуры на аванс в продажах не выставлялись автоматически? Или галочку ставить как в покупках не начислять ндс с авансов
А то половина счет фактур не нужных так как оплата и отгрузка с разницой в два дня.

[Елена Новикова]

Дело в том, что по мнению ФНС плательщик должен выставить счет-факту на аванс даже в том случае, если в одном налоговом периоде между отгрузкой и авансом прошло меньше 5 дней.
Для обоснования данной позиции берутся понятия НК РФ, определяющего порядок возникновения базы по НДС по наиболее ранней дате:
день отгрузки товаров (услуг, работ);
день получения аванса в счет будущей отгрузки товаров (услуг или работ).
В данных случаях плательщики налога должны выставить счета фактуры не позже 5 дней (НК РФ ст.168 п.3). Причем налоговый кодекс не подразумевает исключений из этих правил, в том числе и в ситуации, когда отгрузка товара и предоплата за него осуществились с разницей меньше 5 дней. Соответственно, не зависимо ни от чего согласно НК налогоплательщику необходимо оформить как счет-фактуру на аванс, так и на отгрузку товаров.
(Письма ФНС №КЕ-3-3/354@ от 15.02.2011 и №КЕ-4-3/3790 от 10.03.2011)

Это что касается теории. На практике - сделать можно, но это очень большой объем работы, фактически нужно написать второй алгоритм работы с авансами, и на стадии разработки и тестирования зацепить можем всех пользователей. Поэтому подумаем, но обещать ничего не могу.