Уважаемые разработчики, обратите внимание на небольшие неточности при формировании Декларации по ЕН для УСНО (6%).
1. страница 003 строка 040 не запоняется - X, а по декларации
Итого получено:
- доходов
(код стр. 010-код стр. 020-код стр.030),
если код строки 010 = 43556 (смотрите приложение), значит и 040 = 43556.
2. строка 060 = 43556 заполняется правильно, однако по декларации
Налоговая база для исчисления налога
(по гр. 3 - код стр. 040;
по гр. 4 - (код стр. 040 - код стр. 050)),
а в нашем случае стока 040 = X (смотрите приложение).
3. строка 130 = 961, если посмотреть по декларации получается:
Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового (отчетного) периода (по гр. 3 - (код стр. 080 - код стр. 110); по гр. 4 код - (код стр. 080 - код стр. 120)) (указывается по коду стр. 060 раздела I декларации за налоговый (отчетный) период)
в строке должна быть сумма = 1307.
Я конечно не бухгалтер, может что-то не понимаю, но если вчитаться и задуматься то получается именно так.
Смотрите приложение.
-
Ответ: Декларация по ЕН для УСНО (6%)
Отправил архив данных на адрес который был оставлен в персональных сообщениях.Прокомментировать:
-
Ответ: Декларация по ЕН для УСНО (6%)
Yuriy, готов помочь разобраться, но сложно сходу смоделировать такую же ситуацию, с теми же цифрами, как у Вас.
Отправьте нам архив данных, проверим Ваши вопросы. Адрес оставил в персональных сообщениях.Прокомментировать:
Прокомментировать: