УСНО -счет 19.3 имеет кредитовое сальдо.

[Рада]

Добрый день, после закрытия счетов, "Отчет по ошибкам" - выдает по счету 19.3 кредитовое сальдо по конкретным дням? Документы всегда ввожу по одному алгоритму. Ни как не могу понять где зарылась собака

[Елена Новикова]

Закрытие счетов на этот счет не влияет. Попробуйте сделать перерасчет проводок по Учету покупок/ продаж с начала года и перезаполнить книгу ДиР, если с документами проблем нет, должно корректно сальдо пересчитаться.

[oooterra-avto@mail.ru]

у меня тоже остаки по 19.
проверьте пожалуйста.
13.01 реализован товар из остатков проводка по ндс- 19.11 19.13 выделен ндс . (учет продаж)
тут чего то не хватает

[oooterra-avto@mail.ru]

31.08. списан (со склада из остатков прошлого года)товар
91.2-19.3 списан ндс (без попадания в кудир)

[Елена Новикова]

у меня тоже остаки по 19.
проверьте пожалуйста.
13.01 реализован товар из остатков проводка по ндс- 19.11 19.13 выделен ндс . (учет продаж)
тут чего то не хватает

У Вас сформировалась проводка Д.19.11 К.19.13?
Можете скрин выложить из Учета продаж/ Проводки с этой проводкой

[oooterra-avto@mail.ru]

[Елена Новикова]

При заполнении Книги ДиР автоматически формируется вот такая проводка



Попробуйте удалить проводку со счетом 91 и перезаполнить книгу ДиР