Проводки по начислению СВ и НДФЛ

[genash]

Добрый день! Программа УСН 2023г. Начисление НДФЛ отражается на Кт 68.4, СВ - на Кт 69.4. Уплата отражается на едином налоговом счете Дт 68.9, а как потом, вручную закрывать счета по НДФЛ и СВ с Дт 68.4 и 69.4 в Кт 68.9?

[solod61]

Добрый день, такая же беда... пробовала закрыть вручную, закрывается только 68.4, 69.4 закрывать не дает (только по сотрудникам предлагает,в план счетов тоже не дает внести изменения).

[genash]

А почему сотрудники не отвечают, как быть с налогами и взносами, которые отражаются на одном счете, а уплата отражается на другом (едином налоговом счете)?

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. Функционал автоматического закрытия налогов и взносов на суммы уплаченного ЕНП еще дорабатывается. Пока все закрытия начисленных сумм по взносам и НДФЛ в программе можно отразить ручными проводками в корреспонденции со счетом 68.90 в "Журнале операций" по кнопке "Добавить"