2-НДФЛ на иностранца

[Екатерина Румянцева]

Добрый день.
В течении всего 2015 года у нас работал иностранный гражданин.
В период с января по август работал на основании разрешения на работу, которое было выдано еще в 2014 году. В августе он был уволен по собственному желания (срок разрешения на работу заканчивался". В это период он был со статусом "Резидент" и у него удерживалось 13% НДФЛ.
В октябре он снова был принят на работу, но уже на основании Патента за который он уплачивал фиксированные платежи по 3000,00 ежемесячно (всего 9000,00). Суммы фиксированных платежей больше, чем удерживаемый НДФЛ.
Новая форма справки 2-НДФЛ предлагает выбрать статус налогоплательщика (в моем случае либо д.б. 1, либо - 6) При выборе "6" неверно рассчитывается НДФЛ - исчисленный, а при выборе "1" - не дает проставить фиксированные авансовые платежи.
Подскажите, как выйти из этой ситуации??

[GiW]

Будьте внимательны "д.б." уже ассоциируется с Министром иностранных дел Лавровым, наверное за него уже и патент оформили.

Выбирать "6" и пробовать фиксированные платежи в пределах ЗП с октября проставить.

[Jesslina]

хм, а разве статус резидент в вашем случае теряется? налоговый период ведь не закончился в августе..

[elgai]

По порядку:
Если в налоговом периоде налогоплательщик является налоговым резидентом Российской Федерации, то указывается цифра 1 (кроме налогоплательщиков, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента).

А дублей быть не может (пока)

[Екатерина Румянцева]

Не очень понимаю "дублей не может быть"!?
Ситуация есть и из нее надо выходить.... (желательно спониманием всего происходящего)
До августа иностранец работал на основании разрешения на работу, которое действовало до 06 сентября 2015 г. (вед с вводом патента никто не отменил ранее выданных разрешений на работу). Работал он в статусе резидента (приобрел его еще в 2014 году). Ну а после завершения срока разрешения на работу он уволился , уехал домой, вернулся, оформил патент и снова к нам пришел и мы его взяли на то же место в ту же должность. Так как начисляемый с з/п НДФЛ был меньше, чем авансы, которые платил иностанец - зачитывали только сумму начисленного налога. Налоговая инспекция выдала разрешение на зачет авансовых платежей в 2015 году.
Поскольку работник один (в периоде 2015г), то и справку на него надо оформлять одну. Я отчетность делаю в СБИС - а там надо выбрать статус.... вот я и зависла..

[elgai]

Не очень понимаю "дублей не может быть"!?
Ситуация есть и из нее надо выходить.... (желательно спониманием всего происходящего)
До августа иностранец работал на основании разрешения на работу, которое действовало до 06 сентября 2015 г. (вед с вводом патента никто не отменил ранее выданных разрешений на работу). Работал он в статусе резидента (приобрел его еще в 2014 году). Ну а после завершения срока разрешения на работу он уволился , уехал домой, вернулся, оформил патент и снова к нам пришел и мы его взяли на то же место в ту же должность. Так как начисляемый с з/п НДФЛ был меньше, чем авансы, которые платил иностанец - зачитывали только сумму начисленного налога. Налоговая инспекция выдала разрешение на зачет авансовых платежей в 2015 году.
Поскольку работник один (в периоде 2015г), то и справку на него надо оформлять одну. Я отчетность делаю в СБИС - а там надо выбрать статус[/B] .... вот я и зависла..

Ну так и обращайтесь в СБИС. Если патент - то только 6.