Заполнение справок 2НДФЛ 2015г

[КрымчанкаФео]

Добрый день, УСН 2015, 2016г

Подскажите, заполнять справки 2НДФЛ2015 нужно в программе УСН2015 или 2016г ?
2)Еще вопрос, у меня арендодатель - физлицо, в течении года перечисляли ему аренду ежемесячно и удерживали(перечисляли НДФЛ), на него тоже справку формировать... почему-то в программе УСН2015г его нет в списке сотрудников... хотя начисляли ему аренду ежемесячно через Расчет(выплата) з/пл ...
3) И третий вопрос: у меня работник иностранец(Украина) , работает по патенту... как правильно в Справке должна быть отражена сумма НДФЛ ( с учетом того, что была ежемесячно корректировка на сумму патента, уплаченного работником)
спасибо,

[Юлия Ф]

Здравствуйте.
1. Справки по форме 2-НДФЛ заполняются на основании расчетных данных, выплат сотрудникам и уплаты налогов. Отчетность предоставляется по итогам за год (2015). Соответственно, все эти данные находятся в программе УСН 2015 года.
2. Все сотрудники, по которым производились расчеты и удержания налога в системе, должны быть включены в отчет.
3. Расчеты по сотрудникам, работающим по патентам, оформляйте согласно инструкции.
(См. инструкцию: https://www.buhsoft.ru/forums/showth...EE%F1%F2%F0%2A)
Программа автоматически заполняет отчетные данные.

Если остались вопросы, для более детального анализа, просьба выслать архив вашей базы в службу технической поддержки, на конкретных примерах проясним ситуацию.
Как это сделать:
https://www.buhsoft.ru/forums/showth...63#post2151663

[КрымчанкаФео]

Спасибо за ответы, еще хочу уточнить ... при формировании реестра у меня не добавляется фамилия физлица арендодателя.. как его добавить в реестр, или он должен появиться только автоматически ...
В справке по иностранцу отражается только сумма начисленного НДФЛ , т.е 13% , равная удержанному налогу , т.е например всего за период начислено было з/пл
120 000 руб, ндфл должен быть в справке - 15600 руб -начислен и удержан одинаково, з/пл выплачивалась в последний день месяца,
спасибо

[Юлия Ф]

Для добавления сотрудника используйте кнопку Меню "Добавить"
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...9baa729611.png
Просьба выслать архив вашей базы, на конкретных примерах проясним ситуацию.

[КрымчанкаФео]

Добрый день. выслала свою базу на ваш адрес ( ООО "КАФА-ЮГ)

[Юлия Ф]

Архив получен, разбираемся, ответим по почте.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, отправила вчера Отчет по 2НДФЛ , сформированный с Вашей помощью.. и сегодня обнаружила, что код доходов по аренде помещения в справке физлица стоит 2010.... с справочнике кодов нашла , что КОД должен быть 1400.... как поступить в данной ситуации ...

[Юлия Ф]

Здравствуйте. Необходимо скорректировать код доходов по элементу в справочнике начислений. https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9110

[КрымчанкаФео]

Т.е. мне необходимо исправить код дохода на код 1400... перезаполнить Справку 2НДФЛ по этому физлицу и отправить уточненную в налоговую !? Еще вопрос, я могу отправить одну эту справку или заново весь реестр справок по фирме!?
Спасибо.

[Юлия Ф]

Если отчетность сдана и уже принята, необходимо отправить корректировочные сведения по сотруднику. Так как отчетный период не закончен, уточните в налоговой, как лучше поступить в данной ситуации (возможно, они отменять сдачу и тогда Вы переформируете и отправите отчетность без корректировок).

Порядок оформления корректировочных сведений
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...7d53d40415.png