НДС

[Ускова]

Добрый день, уважаемые коллеги,
Прошу Вас помочь мне в следующей ситуации:
в декларацию по НДС не вошли суммы НДС по возврату товара Покупателем. В разделе 8 они есть, а вот в раздел 3 они не попали. Подскажите мне вручную их можно добавить и в какую строку?
Из за этого у меня не сходится начисленный НДС по вкладке "Уплата налогов" и стр 40 Декларации

[Ускова]

а еще не вошли суммы в декларацию по возврату аванса Покупателю

[Елена Новикова]

1. Возврат аванса Покупателю - проверьте, что в Учете продаж прикреплен "Счет-фактура на аванс", В Учете покупок - также указано, по какому с-ф на аванс возврат - документ сохранен



Заполнена книга покупок и книга продаж



В декларации все должно быть нормально

[Елена Новикова]

Добрый день, уважаемые коллеги,
Прошу Вас помочь мне в следующей ситуации:
в декларацию по НДС не вошли суммы НДС по возврату товара Покупателем. В разделе 8 они есть, а вот в раздел 3 они не попали. Подскажите мне вручную их можно добавить и в какую строку?
Из за этого у меня не сходится начисленный НДС по вкладке "Уплата налогов" и стр 40 Декларации

Возврат оформляли через Учет покупок - как обратную реализацию? Можно скрин из Учета продаж/ Учета покупок

[Ускова]

вчера все еще раз проверила, пересчет проводок сделала, но в 120 стр декларации сумма по виду операции 03 920,29 не попали. Возврат товара делала через Учет покупок. В книге покупок эти операции есть, почему то не попадают в раздел 3 декларации. Я могу выслать БД на почту, можете сами посмотреть что не так (с Адрес удалён)

[Елена Новикова]

Присылайте, посмотрим.

[mankeylm]

Здравствуйте. Оплата аванса в сумме 1943 рубля, из них с НДС только часть суммы 136,01 руб. Какая сумма должна попасть в в книгу покупок по коду 02 (НДС с аванса) и в книгу продаж по коду 21- возмещение НДС с аванса (вся или только 136,01) Спасибо.

[Елена Новикова]

Ваши данные должны сходиться с счетом-фактурой на аванс поставщика. Что в документах?

[mankeylm]

В документах 1.Организация транспортно-экспедиционных услуг - 1806,99 без НДС. 2. Вознаграждение экспедитора- 136,01 в том числе НДС 20,75. Общая сумма по с/ф =1943,00 в том числе НДС 20,75. Вопрос: В книге покупок аванс выданный покупателю(код 02) отражается как 1943 НДС 20.75, тоже самое в книге продаж на возмещение аванса (код 21). А сама покупка (код 01) отражена как 136,01 НДС 20.75. Это правильно?

[Елена Новикова]

У Вас, наверное, оплата двумя операциями проведена, поэтому в книгу пошла только часть с НДС. Нужно сделать так:
1. В Оплате одна запись на общую сумму - ставку НДС ставим 18% - сумму НДС вручную корректируем на нужную.

2. В закладке Документы - снимите галочку у счета-фактуры на аванс "Сохранить в Журнале документов". Перейдите в закладку Проводки - Перерасчет. И возвращаемся в закладку Документы - обновится информация о счете-фактуре:

3. Перезаполняем Книгу покупок

[mankeylm]

Спасибо.