2НДФЛ - ИРС

[lanaarg]

Добрый день!
Проверьте в Предприятии 2016-2017 реестр НДФЛ. По ИРС (патенты) НДФЛ - начислено, НДФЛ удержано, НДФЛ - уплачено (Сумма= начислено минус Фиксир. аванс. платежи) , Фиксированные авансовые платежи.
Долга не должно быть. В 2016 году получается - сумма налога не удержанная НА (есть сумма - но ее не должно быть).
Так же и в 17 году. Приходиться редактировать вручную.
Сейчас ФНС требует предоставить уточненные справки по неактуальным персональным данным. И как сделать уточненку по 2НДФЛ? Вручную каждую справку править? а если их 580 шт.

[Иван Бобров]

Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, архив базы на info@buhsoft.ru.
В письме опишите проблему, или сделайте ссылку на эту тему форума.

[lanaarg]

Отправлено с lanaarg...

[lanaarg]

По ИРС в справке должно быть - Сумма налога удержанная = Сумма налога исчисленная-сумма фиксированных платежей (патент). Тогда сумма налога удержанная=сумме налога перечисленного. Сейчас сумма налога не удержанная = сумме фиксир. платежей.

[lanaarg]

Может что-то изменилось, а я не знаю...