Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Командировка и НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Командировка и НДС

    Здравствуйте. Такой вопрос. Работник был послан в командировку. По возвращении он отчитался, предъявив ж/д билеты, в которых был выделен НДС (за постельное белье). Как правильно оформить авансовый отчет? Что будет являться номером с/ф? Сейчас у меня эта операция в книге покупок подсвечивается красным цветом.

  • #2
    Билет является БСО, для них в декларации специальных строк нет. Можно проставить номер билета в поле с номером счет-фактуры, книга продаж и декларация заполнятся правильно.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий

    реклама

    Свернуть
    Обработка...
    X