Проверка файлов РСВ.

[Rak]

Нашел письмо Минфина от 28.06.17 № БС-4-11/12446@ ничего не понятно.
М.б кто-то уже сдавал, опишите пожалуйста алгоритм нормальным языком.
В разделе 3 корректируемого отчета по одному сотруднику его нужно указывать дважды? С нулевыми суммами, а затем с правильными? А тех кого не корректировали?

[Ирина55]

Это алгоритм в случае, если надо изменить персданные (ФИО, ИНН, СНИЛС, дата рождения). В этом случае подается корректировка с данными, которые были в отчете (неправильными), и нулевыми суммами, а затем по этому же сотруднику - корректировка с правильными персданными и суммами. Другие сотрудники вообще не при чем.

[Aleksei_kr]

По моему опыту. При корректировке по людям независимо от причины (персональные данные или цифры) делаю на каждого
2 формы с одним и тем же номером коррекции, но с разными номерами по-порядку в файле. В первой форме - старые перс.данные
и нули по всем суммам, включая доп.тариф (хотя у сотрудника его и не было). Во второй форме - новые перс.данные
и нужные суммы. Все проходило многократно.
У меня возник другой вопрос, на который никто не может ответить: как убрать из сданного отчета людей с нулевыми суммами,
которые попали в отчет по технической ошибке. Признака отменяющей формы в описании НЕТ !!!

[Ирина55]

Наши клиенты делают корректировки с нарастающим номером - отменяющую (например 1), за ней с правильными данными и со следующим номером корректировки (2).
У основной части проблем нет.

Но я еще одну "фишку" слышала - нулевая должна быть со следующим номером, а
правильная - с номером корректировки 0. Правда, об этом только один клиент говорил.

А "пляски" с тем, что к корректирующему отчету надо привязывать разделы 3 по всем людям, а не только по
тем, которые корректировать надо, продолжаются - некоторые налоговые просят так, другие - только корректируемые формы.

И еще была "фишка". Неверно указали КБК по допвзносам. Налоговая сказала, что надо сначала сдать корректировку с неправильным КБК и
нулевыми суммами в приложениях 1.3.1-1.3.2, а потом корректировку с правильным КБКБ и суммами в этих разделах.

Убрать людей, как я понимаю, никак нельзя.
В проекте изменений формы они вроде как вводят тип формы, но до 1 ноября
ее не приняли. Как я понимаю, согласно НК они ее применять в 2018 году не могут.

[WAD]

По поводу правильного ФИО+СНИЛС+ИНН: наша ФНС требует в обязательном порядке подавать сведения как исходные (номер корректировки - 0). Оно и логично: с такими реквизитами первичной формы не было, стало быть и корректировать нечего.

[Ирина55]

По поводу правильного ФИО+СНИЛС+ИНН: наша ФНС требует в обязательном порядке подавать сведения как исходные (номер корректировки - 0). Оно и логично: с такими реквизитами первичной формы не было, стало быть и корректировать нечего.

Логично для кого? Для организации это тот же сотрудник, поэтому корректировка следующая. А то, что ИНН или СНИЛСов у людей несколько - это "фокусы" выдающих их организаций.
А если тариф меняется в отчете - это тоже корректировка 0 - такого же тарифа не было?

[Гость185]

Здравствуйте.
В организации сотрудникам начислены взносы по дополнительным тарифам с вредными и тяжелыми условиями труда. При проверке файла выдаются предупреждения:

Элемент: Не выполнено соотношение 1.14 (18210202131061010160)
Значение: 'sum1; 12272.14; 8132.14; 0.00; '
Предупреждение: '[КБК ОПС.] если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях'), то ст. 070 р. 1 СВ = сумма всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 1 + сумма всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ = 1 ( сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к уплате за отчетный период по КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях' != сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за отчетный период по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за отчетный период отдельными категориями плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по основаниям, установленным п. 1 ст. 428 НК РФ )'


И аналогичные предупреждения по месяцам. Налоговая не принимает такой файл. Файл с примером прилагается (два сотрудника с начислениями по вредным и тяжелым условиям труда).
Пожалуйста, подскажите, что не так?

[Иван Бобров]

Спасибо за сигнал.
Была ошибка в тестировании.
Доработанная версия программы CheckXML+2НДФЛ доступна на сайте.
Тестирование РСВ в онлайн-сервисе Бухсофт Онлайн также обновлено.

[Гость185]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для такой ситуации: в организации одному сотруднику начислены взносы по двум дополнительным тарифам с разными подклассами условий труда. При проверке файла выдаются предупреждения:

Элемент: Не выполнено соотношение 1.14 (18210202131061010160)
Значение: 'sum1; 5305.26; 5305.26; 436.49; '
Предупреждение: '[КБК ОПС.] если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях'), то ст. 070 р. 1 СВ = сумма всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 1 + сумма всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ = 1 ( сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к уплате за отчетный период по КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях' != сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за отчетный период по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за отчетный период отдельными категориями плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по основаниям, установленным п. 1 ст. 428 НК РФ )'

Элемент: Не выполнено соотношение 1.16 (18210202131061010160)
Значение: 'sum1; 1705.26; 1705.26; 436.49; '
Предупреждение: '[КБК ОПС.] если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях'), то ст. 072 р. 1 СВ = сумма всех гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 1 + сумма всех гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ = 1 ( сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к уплате за 2-й месяц по КБК ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ 'О страховых пенсиях' != сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за 2-й месяц по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех исчисленных СВ на ОПС по доп. тарифу за 2-й месяц отдельными категориями плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по основаниям, установленным п. 1 ст. 428 НК РФ )'

Файл с тестовым примером прилагается.

[Ирина55]

А вообще-то это предупреждение, а не ошибка

[Rak]

Временно пребывающему начислили больничный лист. В РСВ базу показали в приложении 2 в строке 054. Всю сумму (Зарплата + больничный) отразили в приложении 9. Звонят из ФСС требуют убрать больничный лист из сумм в приложении 9. Правомерно ли это? В инструкции сказано об общих суммах.

[elgai]

Временно пребывающему начислили больничный лист. В РСВ базу показали в приложении 2 в строке 054. Всю сумму (Зарплата + больничный) отразили в приложении 9. Звонят из ФСС требуют убрать больничный лист из сумм в приложении 9. Правомерно ли это? В инструкции сказано об общих суммах.

Да, но кому они нужны.

XVIII. Порядок заполнения приложения N 9
"Сведения, необходимые для применения тарифа страховых взносов, установленного пунктом 2 статьи 425 (абзацем вторым подпункта 2 статьи 426) Налогового кодекса Российской Федерации" к разделу 1 расчета

Тариф применяют к базе.