НДС несовпадение декларации с уплатой налога

[Ускова]

Добрый день, уважаемые коллеги,
Прошу Вас помочь мне в нахождении ошибки, допущенной наверное мною. Суть такова, что у меня в 3 кв не совпадает налог по НДС, рассчитанной в декларации и в начислении "Уплата налогов". Как такое может быть? Что-то явно не вошло в декларацию, но как найти это я не могу понять.

[Ускова]

строка 010 декларации (реализация товаров) по ставке НДС 18% с какого счета она берет данные? Если Кт счета 90.1, то тогда неправильно указана сумма в декларации, занижена на большую сумму.

[Елена Новикова]

Нет, анализируются счета-фактуры. Учет продаж - вверху "Режим просмотра", выбираем "Доп. поля" - посмотрите "Рег.дата" - везде даты текущим кварталом проставлены, аннулированных документов нет?
Можно попробовать сделать перерасчет и перезаполнить декларацию. Если ничего не поможет и причина останется не ясна, присылайте архив - подскажем из-за чего проблема.

[Ускова]

У меня в доп. полях вообще половина нет дат, они должны автоматически заполняться? Я провожу документы по продажам через счета. Видимо из-за этого?

[Ускова]

Заполнила даты, но результат остался прежним...

[Елена Новикова]

Перерасчет проводок нужно сделать и перезаполнить декларацию после этого.

[Ускова]

сделала, все равно расхождение на ту же самую сумму. Отправляю базу. Может разберетесь в чем проблема. Тема в письме "НДС несовпадение декларации с уплатой налога"

[Елена Новикова]

Подскажите, с какого адреса было отправлено письмо, не видим в почте.

[Ускова]

Адрес удалён

[Татьяна Рылкина]

Мы не получали от Вас письма. Просим отправить архив повторно.

[Ускова]

Отправляла 28.10.14 на адрес: Анастасия <buh@most-info.ru>, отправляю еще раз на адрес info

[Татьяна Рылкина]

Архив получили. Ответим Вам на вопрос по почте.