Объединение взносов ПФР

[Любовь84]

Добрый день!

Оформили в ПФР перевод сумм излишне уплаченных по накопительной части на страховую. Каким образом убрать в программе переплату и добавить ее в страховую часть?
Перевод по страховой части был 29 апреля, в ПФ сказали, что на начало отчетного периода должна быть переплата в 100 строке, столбец 5 раздела 1, а на конец периода не должно ее уже быть, она должна оказаться в 111 строке 3 столбца.

[Елена Новикова]

Переплата в каком периоде возникла? В прошлом году или в этом неправильно перечислили?

[Любовь84]

С прошлого года переплата

[Елена Новикова]

Только вручную поправить получится, по строке 141 вводим сумму с минусом для графы 5, по 111 увеличиваем на эту сумму.
В Журнал операций добавляем проводку Д. 69.4 К.69.5

[Любовь84]

Только вручную поправить получится, по строке 141 вводим сумму с минусом для графы 5, по 111 увеличиваем на эту сумму.
В Журнал операций добавляем проводку Д. 69.4 К.69.5

У нас электронная отчетность, как тот файл изменить?
111 строчка не дает ее корректировать

[Елена Новикова]

В файл из предварительной формы все попадает, в том числе ручные корректировки.
А, кстати, почему 111? Там же начисление, а у Вас уже все начислено. Сумма в 141 ст. 4 должна попасть и закрыть долг.