Командировочные расходы

[Кот НВ]

Программа УСН. При составлении авансового отчета по командировочным расходам суточные ставлю на счет 71.1, а билеты за проезд сотрудника, через форму покупки автоматически попадают на 71.2 (хозяйственные расходы). Через журнал операций исправить субсчет программа не дает. Как это можно поправить?

[Елена Новикова]

Вы покупку билетов через Учет покупок оформляли? Исправлять тоже нужно в форме Учет покупок.

[Кот НВ]

Каким образом исправить в Учете покупок? В окне оплата программой предусмотрен счет 71.2, ячейка не активная, программа не дает ее исправить.

[Елена Новикова]

Удалите оплату, Добавить/ Любой счет - выберите 71.1