Подскажите мне, правильно, что в программе ЕН рассчитывается ежеквартально, а проводки формируются на дату 31 декабря?
Вот мне нужно рассчитать авансовый платеж за 1 квартал (я в программу вношу с начала года инфу). Ставлю дату 31 марта, заполняю декларацию по ЕН (во вкладке Дополнительно ставлю дату 31 марта ), у меня формируется проводка дт 99.1 кт 68.25 на дату 31.12.13 и сумма минимального налога ( в декларации расходы больше, чем доходы и сумма ЕН ноль). Все ли правильно? Я должна заплатить сумму минимального налога, которая в журнале операций сформировалась? Или не нужно за 1 кв платить, если ЕН ноль?(мы работали в др.программе и там сумма авансового платежа начислялась на 31 марта и т.д., не на конец года)
И еще. У нас на 1 марта остаток по ЕН по кт (к уплате), а по минимальному по дт ( сначала насчитали минимальный и заплатили, потом корректирующую декларацию сдали, и начислили ЕН). Далее, в мае мы разницу доплатили по ЕН. Налоговая сделает перезачет с одного КБК на другой. Как в программе поступить? Через журнал операций?
Вот мне нужно рассчитать авансовый платеж за 1 квартал (я в программу вношу с начала года инфу). Ставлю дату 31 марта, заполняю декларацию по ЕН (во вкладке Дополнительно ставлю дату 31 марта ), у меня формируется проводка дт 99.1 кт 68.25 на дату 31.12.13 и сумма минимального налога ( в декларации расходы больше, чем доходы и сумма ЕН ноль). Все ли правильно? Я должна заплатить сумму минимального налога, которая в журнале операций сформировалась? Или не нужно за 1 кв платить, если ЕН ноль?(мы работали в др.программе и там сумма авансового платежа начислялась на 31 марта и т.д., не на конец года)
И еще. У нас на 1 марта остаток по ЕН по кт (к уплате), а по минимальному по дт ( сначала насчитали минимальный и заплатили, потом корректирующую декларацию сдали, и начислили ЕН). Далее, в мае мы разницу доплатили по ЕН. Налоговая сделает перезачет с одного КБК на другой. Как в программе поступить? Через журнал операций?
Комментарий