СЗВ-6-4 при пересчете налога внутри расчетного периода

[Незарегистрированный]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы неправильно применили вычет 4000 руб. с материальной помощи в январе и феврале 2013 г. по ряду сотрудников, т.е. уменьшили налогооблагаемую базу для ПФ.
В марте 2013 ошибку исправили, пересчитали сотрудников, увеличив базу в марте.
Но когда формируем справки СЗВ-6-4 на сотрудников, то они не проходят проверку, т.к. "Сумма выплат, на которые начисляются страховые взносы" указывается по месяцам, и в марте она получается больше на 4000 руб, чем "Сумма Выплат Всего" в марте.
Как быть в такой ситуации?
Спасибо за внимание.

[LoraK]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы неправильно применили вычет 4000 руб. с материальной помощи в январе и феврале 2013 г. по ряду сотрудников, т.е. уменьшили налогооблагаемую базу для ПФ.
В марте 2013 ошибку исправили, пересчитали сотрудников, увеличив базу в марте.
Но когда формируем справки СЗВ-6-4 на сотрудников, то они не проходят проверку, т.к. "Сумма выплат, на которые начисляются страховые взносы" указывается по месяцам, и в марте она получается больше на 4000 руб, чем "Сумма Выплат Всего" в марте.
Как быть в такой ситуации?
Спасибо за внимание.

В прошлом году была аналогичная ситуация. Из-за этого не проходили проверку СЗВ-6-3. Прошлось "забирать" начисления из января/февраля и добавлять их в март. Облагаемая сумма не изменилась, всего выплат за период -тоже

[agata2010]

А как Вы "забирали" начисления из января/февраля? Вручную в файле правили? Или пересчитывали сотрудников, начиная с января.

[fla3]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы неправильно применили вычет 4000 руб. с материальной помощи в январе и феврале 2013 г. по ряду сотрудников, т.е. уменьшили налогооблагаемую базу для ПФ.
В марте 2013 ошибку исправили, пересчитали сотрудников, увеличив базу в марте.
Но когда формируем справки СЗВ-6-4 на сотрудников, то они не проходят проверку, т.к. "Сумма выплат, на которые начисляются страховые взносы" указывается по месяцам, и в марте она получается больше на 4000 руб, чем "Сумма Выплат Всего" в марте.
Как быть в такой ситуации?
Спасибо за внимание.

Я так думаю, что это вопрос к господам "проверяльшикам". Глупость несусветная проверять базу помесячно, поскольку расчет взносов производится нарастающим итогом с начала года!

[agata2010]

Согласна с Вами. Так что же делать? Куда жаловаться?

[fla3]

Согласна с Вами. Так что же делать? Куда жаловаться?

После получения отрицательного протокола из ПФР, написать объяснительную записку с доказательством о правильности начисления взносов, и пойти в своё отделение с протоколом и запиской. Ну а дальше, что посоветуют, то и сделать, хотя есть вероятность, что примут и с этой т.н. "ошибкой".
А уж если нет, то придётся всё ручками исправлять, переносить суммы по месяцам, но тогда придётся править не только СЗВ-6-4, но и РСВ-1 помесячно, и выплаты, и взносы - геморрой ещё тот! Проще откатиться в январь, и всё пересчитать, чтобы потом и формирование отчетности автоматически произошло...

[agata2010]

Да, проще откатываться в январь, конечно. Порядка 70 человек надо править, каждого смотреть индивидуально. А что думаете, может быть CheckXML изменят под такие случаи? Ведь такие ситуации могут случаться постоянно.

[fla3]

Да, проще откатываться в январь, конечно. Порядка 70 человек надо править, каждого смотреть индивидуально. А что думаете, может быть CheckXML изменят под такие случаи? Ведь такие ситуации могут случаться постоянно.

Было бы хорошо, если бы разработчики ответили на этот вопрос, и массу других, типа начислений за отпуск в прошлом периоде, а текущий со стажем, но без начислений, и т.п. Но кто знает этих разработчиков?!

[v_i_b]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы неправильно применили вычет 4000 руб. с материальной помощи в январе и феврале 2013 г. по ряду сотрудников, т.е. уменьшили налогооблагаемую базу для ПФ.
В марте 2013 ошибку исправили, пересчитали сотрудников, увеличив базу в марте.
Но когда формируем справки СЗВ-6-4 на сотрудников, то они не проходят проверку, т.к. "Сумма выплат, на которые начисляются страховые взносы" указывается по месяцам, и в марте она получается больше на 4000 руб, чем "Сумма Выплат Всего" в марте.
Как быть в такой ситуации?
Спасибо за внимание.

Обратится к разработчикам своей программы для корректной выборки сумм для СЗВ-6-4.

[VinnieThePOOH]

Обратится к разработчикам своей программы для корректной выборки сумм для СЗВ-6-4.

Поддерживаю, так как проверка здесь ни при чем. Не забывайте, что после пересчета у должны были правильно заполнится суммы зарплаты, суммы вычетов из зарплаты (4000), облагаемые базы и суммы взносов. И эти суммы следует показать в СЗВ-6-4.

Кроме того, существует не просто взносы, а суммы исчисленных взносов, суммы к уплате и уплаченные. то есть три вида сумм.

Исчисленные взносы вы показываете в форме СЗВ-6-4, суммы к уплате образуются помесячно: как сумма исчисленных взносов нарастающим итогом с начала взносов за минусом сумм с начала года по предыдущим месяц, и наконец уплаченные суммы - это вообще отдельная история.

Добейтесь от ваших ИТ-специалистов, чтобы формы СЗВ-6-4 заполнялись правильно по исчисленным взносам.

[Ирина55]

Во всех случаях данный пересчет - это ошибка и занижение взносов, она "выплывет" при первой же проверке. Так что корректировать надо январь. Эта же сумма должна будет фигурировать и в 2-НДФЛ ха год.

Начисления за отпуск в прошлом периоде - это совсем другая ситуация.