Добрый день! Помогите разобраться с проводками в программе УСНО 2013. Организация продала ОС физлицу, проводки: 01.5-01.4 сумма перво-ая
62.2-91.1 сумма выручки
02.1-01.5 сумма амморт.
91.2-01.5 сумма спис.себ
Здесь я все поняла, со всем согласна. Это физ.лицо в конрагентах в "настройке счетов" для учета покупок и для учета продаж я определила в 76.7 счет. Теперь он нам это же ОС сдает в аренду. Решили сделать взаимозачет на сумму долга за продажу и сумму аренды, ежемесячно сдклать одинаково (т.е. организация по сути предоставила рассрочку за ОС). В книге покупок я делаю операцию "оприходование аренды" 26.9-76.7 Дальше составляется проводка взаимозачета 60.2-62.2 за первый месяц (хотя вместо 60.2 должен был встать счет 76.7). За второй месяц в книге покупок сделалсь проводка взаимозачета 60.2-60.2 (хотя должна была быть проводка 76.7-62.2) Вопрос: почему формируются такие проводки в покупках связанных с взаимозачетом? В чем ошибка?
62.2-91.1 сумма выручки
02.1-01.5 сумма амморт.
91.2-01.5 сумма спис.себ
Здесь я все поняла, со всем согласна. Это физ.лицо в конрагентах в "настройке счетов" для учета покупок и для учета продаж я определила в 76.7 счет. Теперь он нам это же ОС сдает в аренду. Решили сделать взаимозачет на сумму долга за продажу и сумму аренды, ежемесячно сдклать одинаково (т.е. организация по сути предоставила рассрочку за ОС). В книге покупок я делаю операцию "оприходование аренды" 26.9-76.7 Дальше составляется проводка взаимозачета 60.2-62.2 за первый месяц (хотя вместо 60.2 должен был встать счет 76.7). За второй месяц в книге покупок сделалсь проводка взаимозачета 60.2-60.2 (хотя должна была быть проводка 76.7-62.2) Вопрос: почему формируются такие проводки в покупках связанных с взаимозачетом? В чем ошибка?
Комментарий