Возврат НДФЛ

[ВалентинаС]

Добрый день! Подскажите, пожайлуста, как решить проблему. В 2012 году, сотрудникам по уведомлению сделали пререрасчет по НДФЛ. Хотим выплатить им излишне удержанный НДФЛ. Вопросы:
1) Где в программе 2013 года отразить излишне удержанный НДФЛ за 2012 год? (Итого в 2012 году НДФЛ исчисленный = уплаченному)
2) Сейчас в 2013 году нужно сдать отчет "Свод данных по НДФЛ за 2012 год". Столбец 4 (общаяя сумма налога исчисленная) должна быть равна столбцу 5 (общая сумма налога удержанная), если мы все равно лишний удержанный НДФЛ вернем сотрудникам? В налоговой конкретно ответить не могут.
3) Откуда мне сделать платежку на возрат НДФЛ на счета сотрудников, из "расчета зарплаты" или из "банка"?

[Анастасия]

1. В долгах введите начисление Возврат налога на доходы и выплатите его
2. Вообще если Вы удержали излишне, то Вы должны это показать в отчете.
3. Из формы "Выплата".

[ВалентинаС]

А в остатках на начало года эти суммы НДФЛ по 68.4 счету должны отражаться?

[Анастасия]

А Вы уплатили в бюджет меньше чем удержали?

[ВалентинаС]

Да. Я уплатили ту сумму, которая исчисленная получилась, после перерасчета, т.е. исчисленный НДФЛ=уплаченному НДФЛ, а удержанный больше.

[Анастасия]

Тогда переплату по 68.4 надо отобразить.

[ВалентинаС]

И как это сделать? У нас УСН, раньше бухучет полный не вели.

[Анастасия]

Форма Платежи - НДФЛ - Остатки на начало - Выбираете нужный КБК и ставку - В столбце удержано вводите сумму с минусом

[ВалентинаС]

Спасибо. И последнее. Сейчас хочу оправить отчет по НДФЛ за год, Вы советуете все-таки показать сумму удержанного налога больше? А что если отправить отчет, что бы столбец 4= столбцу 5 (ведь я все равно верну сотрудникам их НДФЛ)?.
В платежах остатки я ввела, а на итоговую строку, за 2013 год, это как будет влиять? Ведь в 2013 году у меня получаетя исчислено одна сумма, удержано меньше на разницу остатка на начало, и графа уплачено равна графе исчислено. Это верно все?

[Анастасия]

Я не могу ничего по этому поводу советовать, меньше вопросов будет если суммы будут равны, а физически у Вас это не так.
На итоговую строку где?

[ВалентинаС]

Итоговая строка в "платежи" вкладка "НДФЛ"

[Анастасия]

Введенная сумма влияет на расчет долга по НДФЛ. больше ни на что.

[Ирина55]

Вопрос по НДФЛ с применением договоров об избежании двойного налогообложения.
Никогда не сталкивалась.
Если ставка налога отлична от прописанных в НК (9,15,13,30,35), ее применяет налоговый агент или физлицо потом декларацию подает и сам общается с налоговыми органами?
Я нигде не нашла конкретных комментариев. В программе "Налогоплательщик ЮЛ" нет возможности сделать справки с другими ставками, а от клиента получили такой вопрос (говорят, у них ставка 10%).

[Анастасия]

Как отобразить?

Вот так
https://www.buhsoft.ru/forums/showpo...18&postcount=8