УСН: аренда имущства у работника

[genash]

Добрый день! Программа УСН версия от 09.11.2011г. Предприятие арендует у работника имущество. В покупках приходуем арендные платежи и проводим оплату через банк в сумме 34000 руб.. В этот же день в расчете з/платы проводим начисление иные платежи: аренда имущества 34000 руб, отражается удержание НДФЛ в сумме 4420 руб. (в справочнике Начисления аренда имущества галочка стоит:не учитывать в сумме к выдаче). Затем производим выплату и удержанный НДФЛ 4420руб. поступает в кассу предприятия. Но при заполнении Книги Д/Р в расходах отражается и выплата 34000 руб. через банк и выплата в сумме 29580 (34000-4420) якобы по платежной ведомости, затем в расходы попадает и перечисленный НДФЛ 4420 руб. Мы может, что-то не так делаем?

[Анастасия]

Вам надо проводить все через расчет ЗП, на надо отдельно формировать через банк выплату.