УСН Персонифицир отчет

[UpServ_2006]

Добрый день. Бухсофт-УСН Доходы минус расходы. Уточните, пожалуйста: в отчетах персонифицир учета данные по уплате ПФР страх не совпадают с данными по начислениям (на копейки больше...). Это таки образом разносятся округления по уплате? Хотя ПФР накоп, не смотря, на такие же округления при уплате, совпадает полностью что начислено, то и уплачено. Отчего не совпадает ПФР страх? Ведь расчет ПФР ведется по сотрудникам раздельно, а уплачивается-то одной суммой... Откуда копеешная переплата? Спасибо

[Анастасия]

Скорее всего дело в округлении, такую переплату можно поправить вручную.

[UpServ_2006]

Т.е. я сейчас должна Отчете по персонифицир учету в закладке ИС вручную исправить и поставить что начислено, то и уплачено, так? Это будет правильно? Спасибо.

[Анастасия]

А у Вас много таких ситуаций? Может все-таки есть расхождение по уплате?

[UpServ_2006]

В РСВ-1 с начала года:
- ПФР страх: начислено - 81315р, уплачено - 81316р.
- ПФР нак: начислено - 24431р, уплачено - 24432р.
За 3 квартал:
- ПФР страх: начислено - 25678р, уплачено - 25680р. (в сент два раза платила и оба раза округляла, в сумме набежало 2р.)
- ПФР нак: начислено - 7421р., уплачено - 7422р.
Из-за округлений переплата конечно есть, но она разве отражается в Индивидуальных сведениях?

[Анастасия]

Она не отразится, если не было задолженностей на начало периода, а если были - то она попадет.

[UpServ_2006]

"На начало периода" - это на начало года или квартала?
После уплаты взносов в ПФР в июне мы остались должны 18 копеек. Они были "доплачены" с июльскими взносами. Наверное это неправильно, но сделали так. Теперь в ИС отражаются именно эти 18 копеек? А по какому принципу их по сотрудникам разносит?

[Анастасия]

Ну скорее всего да. Разносится все пропорционально, посмотрите отчет Итоги

[UpServ_2006]

1. А где этот отчет?
2. При формировании пачек в отчетах раньше формировалось три файла: РСВ, АДВ и СЗВ. А теперь помимо этих пачек формируются дубликаты что ли...?... (например):
- PFR-700-Y-2011-ORG-060-027-030596-DCK-09001-DPT-000000-DCK-00000
- pfr-700-y-2011-org-060-027-030596-dck-09001-dpt-000000-dck-00000_adr
Почему стало так и что делать с этими "вторыми" файлами?