Как правельно удерживать НДФЛ за декабрь?

[olesyakiss@bk.ru]

Программа зарегестрирована ЗиК,ИНН 111301628826
Добрый день.Я сегодня ходила сдавать сведения о даходах физ. лиц за 2010 г.И мне в налоговой сказали, что общая сумма налога исчисленная должна равняться сумме налога удержаного. Я 31 декабя з/плату начислила, а выдала 10 января- поэтому у меня подоходный удержался в январе 2011.Что я не так делаю?

[Анастасия]

В налоговой не совсем правы...
Но если Вам проще переделать отчет, то скачайте последнюю версию программы, при формировании отчета будет задаваться вопрос "Считать НДФЛ удержанный равным начисленному?". Ответьте да.

[Ирина55]

Но он не всегда равен начисленному - если удерживать не с чего (есть еще ограничение в 50% от денежных выплат), тогда не равен.

[olesyakiss@bk.ru]

В налоговой не совсем правы...
Но если Вам проще переделать отчет, то скачайте последнюю версию программы, при формировании отчета будет задаваться вопрос "Считать НДФЛ удержанный равным начисленному?". Ответьте да.

Я все сделала как вы посоветовали и у меня всё получилось, но два работника у меня не работали до конца года и теперь их справки у меня продублировались( в налоговой выдает ошибку).Как мне исключить этих двух работников из коректирующего отчёта?

[Анастасия]

Нажмите кнопку Исключить в форме Расчет зарплаты.

[olesyakiss@bk.ru]

Нажмите кнопку Исключить в форме Расчет зарплаты.

Исключила двух работникови ( У них были № справок 7 и 9) и теперь на их № сдвинулись другие. Опять у меня отчёт не приниают- говорят надо чтобы в уточненке было так : справка № 1,2,3,4,5,6,8,10.А как это сделать?

[Алексей К.]

Вручную в файле. Если для Вас это сложно присылайте файл, поможем.

[olesyakiss@bk.ru]

Вручную в файле. Если для Вас это сложно присылайте файл, поможем.

Я так понимаю зайти в файл и удалить сведения этих двух человек?

[Алексей К.]

Нет, сведений двух человек вообще быть не должно, так как перед формированием файла Вы их исключили. А вот нумерацию справок у оставшихся надо подправить, чтобы в уточненке было так: справка № 1,2,3,4,5,6,8,10.