Работаю в Программе 2010, арегистрировна. У нас розничный магазин. Оприходовала товар, все нормально, далее в закладке ПРОДАЖИ отгружаю в отдел получаются проводки
62,2-90,1 реализовано
90,3-68,2 отравжен ндс
90,2-41,2 списана с/с
90,2-42 сторно наценка
теперь мне надо отразить выручку: пытаюсь сделать два варианта:
добавляю строку по контагенту как ккм 123 захожу в оплату далее добавить операцию по кассе , вид сделки ставлю розничная торговля ккм получаются проводки
50,1-90,1 выручка
90,3-68,2 отражен ндс
в этом случае задваиваются проводки по счетам 90,1 и 68,2, 90,3
второй вариант. На той же строке что и отгрузка делаю оплату тогда получается следующее
62,2-90,1
90,3-68,2
90,2-41,2
90,2-42
50,1-62,2 оплата за отгруженный товар ( сумма отгруженного товара у нас всегда меньше, чем выручка по ккм)
50,1-62,1 получен аванс
62,11-68,2 начислен ндс с аванса
и тут тоже есть задвоение счтов 90,1 68,2
какой вариант надо выбирать? Скорее всего первый? В инструкции нет четких указаний. Тогда в конце месяца надо делать сторнирование счетов? Помогите разобраться, устала ломать голову.
62,2-90,1 реализовано
90,3-68,2 отравжен ндс
90,2-41,2 списана с/с
90,2-42 сторно наценка
теперь мне надо отразить выручку: пытаюсь сделать два варианта:
добавляю строку по контагенту как ккм 123 захожу в оплату далее добавить операцию по кассе , вид сделки ставлю розничная торговля ккм получаются проводки
50,1-90,1 выручка
90,3-68,2 отражен ндс
в этом случае задваиваются проводки по счетам 90,1 и 68,2, 90,3
второй вариант. На той же строке что и отгрузка делаю оплату тогда получается следующее
62,2-90,1
90,3-68,2
90,2-41,2
90,2-42
50,1-62,2 оплата за отгруженный товар ( сумма отгруженного товара у нас всегда меньше, чем выручка по ккм)
50,1-62,1 получен аванс
62,11-68,2 начислен ндс с аванса
и тут тоже есть задвоение счтов 90,1 68,2
какой вариант надо выбирать? Скорее всего первый? В инструкции нет четких указаний. Тогда в конце месяца надо делать сторнирование счетов? Помогите разобраться, устала ломать голову.
Комментарий