Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Платим за охрану по договору по предоплате. Оплата проходит 10 числа каждого месяца, все документы в том числе и акт о выполненых работах привозят в последний день месяца. Какую дату ставить в оприходывании услуги?
-
-
Последний день месяца. -
Спасибо.Комментарий
-
Алексей, добрый день. И еще маленький вопросик. Эти услуги по охране идут с НДС. Нам надо при оприходывании его выделять? Или приходывать полной суммой? В платежке нас просят этот НДС выделить. У нас УСНО, НДС не платим.Комментарий
-
Лучше выделять при оприходовании. Но и счет-фактуру вам при этом обязаны выдавать каждый месяцКомментарий
-
Счет-фактуру и акт о выполненой работе они выдают. Значит правильней будет выделить НДС? Но тогда что потом делать с 19 счетом?Последний раз редактировалось marand; 02.03.2010, 09:09.Комментарий
-
Отправить в расходы.
Впрочем, можете и не выделять. Просто налоговая инспекция желает видеть в книге ДиР НДС отдельной строчкой. А невключенный в стоимость работ, услуг, товаровКомментарий
-
А как правильно отправить в расходы? Или программа (УСНО_2010) будет делать это автоматически? Просто помимо услуг у нас есть и товары для перепродажи с входным НДС. И будет ли нарушением если НДС вообще нигде не будет фигурировать? А то одна морока с ним.Комментарий
-
По товарам обязательно надо НДС выделять, так НК требуетКомментарий
-
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?p=2034246А как правильно отправить в расходы? Или программа (УСНО_2010) будет делать это автоматически?Комментарий
Комментарий