Добрый день!Подскажите,какие проводки необходимо сделать?
Ситуация:
Оприходовали материал от организации А (Дт 10,1 Кт 60,2)
Учтена сумма НДС (Дт 19,3 Кт 60,2)
Оплату производим не организации А,а по их просьбе их поставщикам (организация Б).
Как мне отразить это в программе "Предприятие"? Через Банк Дт 76,7 Кт 51,1 с указанием контрагента организация Б, а потом в Учете покупок Дт 60,2 (организация А) Кт 76,7 (организация Б)? Может я не правильно делаю? Спасибо.
Ситуация:
Оприходовали материал от организации А (Дт 10,1 Кт 60,2)
Учтена сумма НДС (Дт 19,3 Кт 60,2)
Оплату производим не организации А,а по их просьбе их поставщикам (организация Б).
Как мне отразить это в программе "Предприятие"? Через Банк Дт 76,7 Кт 51,1 с указанием контрагента организация Б, а потом в Учете покупок Дт 60,2 (организация А) Кт 76,7 (организация Б)? Может я не правильно делаю? Спасибо.
Комментарий