Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Дата оплаты и дата счет-фактуры

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Дата оплаты и дата счет-фактуры

    Скажите, как лучше сделать в такой ситуации:
    Оплата прошла 24.10 (банк), получали товар и счет-фактура выписана 27.10.
    В верхней части формы "Учет покупок" надо поменять дату?

  • #2
    Внизу в оприходовании выберите 27.10, в оплате 24.10.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Но тогда в Журнале учета счетов-фактур эта счет-фактура будет от 24.10. и в Доверенности тоже

      Комментарий


      • #4
        Если уже введена наверху дата 24, надо тогда поменять на 27
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Но она не меняется. Номер счет-фактуры добавить можно, а число поменять нельзя.

          Комментарий


          • #6
            Все меняется, внизу окошечко "Дата оприходования" (извините,что вмешиваюсь).

            Комментарий


            • #7
              Вверху дата счета-фактуры тоже меняется - там кнопочка есть рядом с полем "Дата"
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                Вверху дата счета-фактуры тоже меняется - там кнопочка есть рядом с полем "Дата"
                выставляем счет на аванс-какая дата в верхнем окошке должна быть?
                А когда оплата приходит в оплату этого счета меняем ли дату вверху или...?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от mally Посмотреть сообщение
                  выставляем счет на аванс-какая дата в верхнем окошке должна быть?
                  Вы можете:
                  1. Вверху поставить дату с-ф на отгрузку.
                  В закладке "Документы/ с-ф на оплату - поставить дату счета-фактуры на аванс и поставить галочку "Сохранить в журнале документов"
                  или
                  2. Просто сделать два отдельных документа (в Учет продаж добавить две строки)- счет-фактуру на аванс и с-ф на отгрузку.
                  Проводки сформируются правильно, потому что программа смотрит на обороты счета в целом по контрагенту, а не на один документ.

                  Сообщение от mally Посмотреть сообщение
                  А когда оплата приходит в оплату этого счета меняем ли дату вверху или...?
                  Дата оплаты на дату с-ф никак не влияет.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Простите, сразу не поняла, что это кнопочка.

                    Комментарий


                    • #11
                      Доброе время суток.
                      Что делать:
                      оплачивали исполнителю 2 платежными поручениями-сумма НДС в сумме доустим100, 01 копейка, а в счет-фактуре от Исполнителя 100,02 копейки.
                      Что делать с этой 1 копейкой?

                      Комментарий


                      • #12
                        Да ничего не делать. Никто из-за копейки к Вам претензий не предъявит, если и будут копать, то что-нибудь по существенней поищут. Просто трудно представить себе решение налогового органа с расчетм пени на 1 копейку. Проблема встречается часто в практике, но не стоит она того, чтобы озадачиваться.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          А если попросить Исполнителя исправить счет-фактуру?

                          Комментарий


                          • #14
                            Если Вам готовы пойти на встречу, то можно попросить исправить, но согласна с Алексеем, что большой проблемы в этом нет.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Попросите, но у него расчет свой, может и отказать. Еще раз повторюсь, копейка в НДС - обычное дело, не стоит о ней беспкоиться.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X