Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оплата ошибочно

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Оплата ошибочно

    Добрый день!!!
    Объясните, пожалуйста, как в программе отразить такую ситуацию: Аванс по платежному поручению перечислен поставщику «А» (60.1-51.1 в учете покупок).Нужно было перечислить поставщику «Б». По нашему письму поставщик «А» сам перечислил деньги поставщику «Б». Товар от «Б» мы получили (41.1-60.2).
    Как в учете покупок отразить проводку 60.2-60.1 чтобы закрыть аванс у «А» и задолженность перед «Б»?
    Этот товар, предназначенный для перепродажи, продан и оплачен покупателем.
    Что еще нужно сделать, чтобы стоимость покупного товара с НДС попала в КДиР и в журнал операций?

  • #2
    Ответ: Оплата ошибочно

    Программа УСНО 2008. Версия от 26.12.2007г. Зарегистрирована.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Оплата ошибочно

      Заводите в учете покупок операцию с контрагентом А. В оплате в нижней таблице, когда вводите оплату дважды щелкните на поле получатель и выберите того получателя которому оплатили. Все операции для книги будут сформированы.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Оплата ошибочно

        Оплату заводить через банк? Так платежка новая формируется.. и аванс новый на 60.1

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Оплата ошибочно

          А где Вы ПП формировали?
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Оплата ошибочно

            В покупках в нижней части таблицы оплату вводила через банк

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Оплата ошибочно

              Оплату надо вводить через учет покупок.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Оплата ошибочно

                Я и вводила через учет покупок! Кнопка "добавить" (3 варианта-банк, касса, а/о)в нижней части таблицы в закладке оплата. Если выбираю банк, формируется новая платежка.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Оплата ошибочно

                  Вот то первое ПП на аванс надо было вводить через учет покупок так как я выше написала.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Оплата ошибочно

                    Все формирую через учет покупок.Не формируется проводка 60.2-60.1, а формируется новая платежка! Если заводить операцию с контрагентом А, то на оплату, если даже в поле получатель указан контрагент Б, формируется ПП и новый аванс!
                    Я сегодня отправляла базу с ошибкой по учету продаж.Нельзя ли посмотреть в ней эту ситуацию? сумма 4441,60 контр.А - ИП Гарибьян И.С., Контр. Б - ИП Гарибьян А.М. Файл BD080402_13_13.ARJ

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Оплата ошибочно

                      Я Вам еще раз объясняю по Вашей ситуации.
                      Надо ввести одну запись в учете покупок. В качестве контрагента при вводе записи выбираете того у которого физически приобрели товар (контрагент А), в закладке оплата выбираете контрагента Б дважды щелкнув на поле Получатель. Тогда все проводки для книги сформируются правильно. Первую платежку, которую Вы ввели неправильно, надо удалить и ввести ее так как описано выше.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X