Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчеты ПФР + 2НДФЛ 2007. Ошибка тестирования при наличии отрицательного дохода.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Отчеты ПФР + 2НДФЛ 2007. Ошибка тестирования при наличии отрицательного дохода.

    версия программы от 06/03/2008

    в случае, если у работника в каком то из периодов присутствовал отрицательный доход (пример: вид дохода 2012, отрицательная сумма возникает в результате отзыва из отпуска) система при проверке выдает ошибку следующего вида:

    Код:
         Документы с выявленными ошибками :
    ---------------------------------------------------------------------------------
    |№ п\п|№ справки|Тип|                Реквизит - ощибка
    ---------------------------------------------------------------------------------
    |    1|      242| Ош|СумДоход Недопустимое значение элемента
    |     |         | Ош|ДохВыч СумДоход Недопустимое значение элемента
    |     |         | Ош|СГДСумм Сумма доходов по видам не равна СГДСумм.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    фрагмент XML с информацией о доходах по месяцам:

    Код:
      <СвДохСтав>
       <Ставка>13</Ставка>
       <ДохВыч>
        <НомМес>01</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>11550.00</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>02</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>19250.00</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>03</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>11550.00</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>04</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>11916.12</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>05</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>11935.00</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>06</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>6829.87</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>06</НомМес>
        <КодДоход>2012</КодДоход>
        <СумДоход>9000.81</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>07</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>10930.30</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>08</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>15311.39</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>08</НомМес>
        <КодДоход>2012</КодДоход>
        <СумДоход>3612.28</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>09</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>8091.82</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>09</НомМес>
        <КодДоход>2012</КодДоход>
        <СумДоход>-2064.16</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>09</НомМес>
        <КодДоход>2300</КодДоход>
        <СумДоход>6894.90</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>10</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>23037.50</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>11</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>9952.28</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>12</НомМес>
        <КодДоход>2000</КодДоход>
        <СумДоход>21477.28</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>12</НомМес>
        <КодДоход>2012</КодДоход>
        <СумДоход>13821.60</СумДоход>
       </ДохВыч>
       <ДохВыч>
        <НомМес>12</НомМес>
        <КодДоход>2300</КодДоход>
        <СумДоход>5252.40</СумДоход>
       </ДохВыч>
      <СГДНалПер>
       <СГДСумм>198349.39</СГДСумм>
       <ОблСумм>198349.39</ОблСумм>
       <НИОблСумм>25785</НИОблСумм>
       <НУОблСумм>25785</НУОблСумм>
       <ВозврСуммПЛ>0</ВозврСуммПЛ>
       <ЗачСуммПЛ>0</ЗачСуммПЛ>
       <УдСуммПЛ>0</УдСуммПЛ>
       <ДолгНП>0</ДолгНП>
       <ДолгНА>0</ДолгНА>
       <ВзыскИФНС>0</ВзыскИФНС>
      </СГДНалПер>
      </СвДохСтав>
    ошибку вызывает фрагмент:
    Код:
     <ДохВыч>
        <НомМес>09</НомМес>
        <КодДоход>2012</КодДоход>
        <СумДоход>-2064.16</СумДоход>
       </ДохВыч>
    
    при ручном суммировании сумма облагаемого дохода правильная, соответственно правильная и сумма исчисленного/удержанного налога

  • #2
    Ответ: Отчеты ПФР + 2НДФЛ 2007. Ошибка тестирования при наличии отрицательного дохода.

    НК РФ и соответственно тестирующие модули при приеме не допускают отрицательных доходов. Расчет ведется нарастающим итогом и сторнирований в налоговм расчете быть не может.
    Бухгалтерский учет и учет доходов в этом случае начинают отличаться.
    В ситуации, о которой Вы говорите по отпускным, метод сторнирования можно использовать только в части бухгалтреского учета при расчетах с сотрудником. В налоговых расчетах корректировка всегда производится в том периоде, которого данные измененеия касаются.
    То есть излишнюю часть отпускных надо уменьшать в месяце начисления отпуска, а не в месяце, когда это выяснилось.
    При этом, сумма удержанного НДФЛ в момент выплаты отпускных сохранится, а НДФЛ исчисленный надо исправить. В месяце, когда с работника удержали излишние отпускные - у него уменьшают и сумму удержанного НДФЛ. Таким образом в итоге НДФЛ исчисленный и удержанный равны (если иных отклонений нет).
    Если отпускные были исчисленый в прошлом году до отчетного, то это предполагает подачу корректировочных данных 2-НДФЛ за прошлый год.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий

    реклама

    Свернуть
    Обработка...
    X