Добрый день! Налоговая прислала требование с кодом 1. Как сформировать раздел 2 в ответе, если сч/фактуру с суммой 500 000,00 нужно аннулировать, а вместо нее указать три сч/ф с разной датой и на общую сумму 500 000 (120 т,120 т,и 260)? Доп.лист к разделу 8 сформировала, уточненную декларацию подготовила, а вот на ответе застопорилась. Помогите, пожалуйста. Уже время на исходе.
-
-
Добрый день,
Приносим извинения за большую задержку с ответом.
Вопрос очень непростой. Формат ответа на требование не предусматривает аннулирования или вставки дополнительных записей - только подачу информации об изменениях в существующих записях и о соответствии записей из требования первичным документам. Возможно, есть резон подать уточнённую декларацию по НДС с заново сформированным разделом 8, а ответ на требование подать в виде письма (не бумажного) в налоговую: согласно последним нормам НК, ответ является непредставленным только в случае его представления на бумажном носителе.
Комментарий