Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Хочу перенести вычет на другой налоговый период. Что делать?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Хочу перенести вычет на другой налоговый период. Что делать?

    Инструкция к разделу: Книга покупок. Типовые вопросы.

    Чтобы перенести налоговый вычет по НДС на другой налоговый период, нужно в программе изменить дату регистрации счета-фактуры.
    Поле "Дата регистрации (Рег. дата)" находится в форме Учет покупок во вкладке "Документы":



    По умолчанию программа ставит дату регистрации равной дате счета-фактуры.
    При изменении даты счета-фактуры программа предлагает изменить дату регистрации счета-фактуры:



    В поле "Рег.дата" - удалите дату вообще, если пока не знаете, когда примете к вычету НДС. Если дата вычета известна - поставьте эту дату.

    После этого, в закладе "Проводки" нажмите кнопку Долг/ Перерасчет в нижнем правом углу - выбираем "Перерасчет". После перерасчета должна измениться дата проводки "Принят НДС к зачету" (Д.68.2 К.19.3)
    Если в поле "Рег дата" - дата была удалена, проводка "Принят НДС к зачету" формироваться не будет. Когда будет принято решение о вычете, ее нужно будет проставить





    В программе предусмотрена возможность просмотра регистрационных дат по всем входящим счетам-фактурам, для этого вверху формы Учет покупок выберите Режим просмотра "Доп.поля", в поле "Рег.дата" видны даты регистрации всех входящих счетов-фактур.

    В этом режиме можно редактировать дату регистрации так же как и в закладке "Документы". При необходимости удалите или измените дату регистрации. После этого обязательно сделайте перерасчет проводок!





    Если нужно принять к вычету НДС по документу прошлого года, в форме "Учет покупок" в поле "Период" выберите прошлый год (или любой другой нужный период - счета-фактуры можно принять к вычету в течение трех лет). Выберите нужный документ или добавьте новый. В поле "Рег. дата" поставьте дату вычета текущего года. Проводка "Принят НДС к зачету" сформируется с датой текущего года. При необходимости сделайте перерасчет.

    Обратите внимание!
    Чтобы проводка "Принят НДС к зачету" сформировалась, обязательно в форме "Остатки на начало года" (Справочники) по данному контрагенту должен быть остаток по счет 19.

    При необходимости в закладке "Документы" укажите № и дату счета-фактуре - это нужно только на новых базах, если база импортирована из прошлого года информация уже будет сохранена.



    Последний раз редактировалось Наталья Чистотина; 08.08.2016, 09:35.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X