Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

заполнение книг покупок и продаж

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • заполнение книг покупок и продаж

    Здравствуйте. Программа Предприятие-2012 (зарегистрирована). Подскажите такую ситуацию: поступила предоплата 27.09.2012 г. Выписана счет-фактура на аванс 27.09.2012 г. Отгрузка товара произошла 03.10.2012 г. Выписана счет-фактура на отгрузку 03.10.2012 г. и этой же датой зарегистрирована. В программе в книгу покупок попадает счет-фактура на аванс на сумму отгруженного товара за 3-й квартал 2012 г., а не за 4-й.

  • #2
    Не совсем поняли в чем вопрос - с-ф на аванс был выставлен в 3-м квартале, почему он должен попасть в 4-й квартал? В 4-м квартал в Книгу продаж должен попасть счет-фактура на отгрузку и одновременно делается запись в Книге покупок на сумму восстановленного НДС с аванса (зачет аванса).
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Вопрос снимается. Ступил. Пользовался старой версией программы. Обновил - теперь все нормально.

      Комментарий


      • #4
        Здравствуйте. Программа Предприятие-2012 (зарегистрирована, версия от 05.10.12). Раздел УЧЕТ ПОКУПОК. При установке фильтра по организации и опции ВСЕ ГОДА, программа не верно считает итоги по приходу и реализации, аналогично и в разделе УЧЕТ ПРОДАЖ.
        y_

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от YZM Посмотреть сообщение
          Здравствуйте. Программа Предприятие-2012 (зарегистрирована, версия от 05.10.12). Раздел УЧЕТ ПОКУПОК. При установке фильтра по организации и опции ВСЕ ГОДА, программа не верно считает итоги по приходу и реализации, аналогично и в разделе УЧЕТ ПРОДАЖ.
          Фраза "не верно" требует пояснений на основе цифр...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
            Фраза "не верно" требует пояснений на основе цифр...
            Для иллюстрации цифр отправляю Вам стандартный АКТ сверки расчетов с Заказчиком. Где синими цифрами показаны суммы, отображаемые в итоге таблицы по фильтру "ВСЕ ГОДА". Файл *.pdf отправляю почтой.
            y_

            Комментарий


            • #7
              Укажите с какого адреса отправляете Акт, чтобы мы поняли что письмо по этой теме.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                Укажите с какого адреса отправляете Акт, чтобы мы поняли что письмо по этой теме.
                Судя по полученному ответу, мое письмо получено и опознано. Вы пишете, что " Это может говорить о том, что у Вас есть проводки, сделанные в журнале операций, которых нет в журнале продаж. Без базы что-либо сказать невозможно." Это касается любых проводок? Или только относящихся к данным по фильтру?
                y_

                Комментарий


                • #9
                  Только относящихся к данному контрагенту.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Исключено.
                    y_

                    Комментарий


                    • #11
                      Ну в любом случае без базы просто по акту не видно что лишнее попало в него и точно ли оно лишнее.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X