Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Исправленный счет-фактура (исходящий)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Исправленный счет-фактура (исходящий)

    Раздел: Учет продаж в программе Предприятие
    Раздел: Учет продаж в программе БухСофт: Предприниматель


    Общие сведения


    В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г., если в исходном счете-фактуре обнаружена ошибка, то необходимо составить новый экземпляр счета-фактуры с указанием номера и даты исправления. Для оформления исправлений используется стандартный бланк счета-фактуры (не корректировочный). У организации должны храниться и исходный, и исправленный счета-фактуры.

    Регистрация исправленного входящего счета-фактуры. Порядок оформления в программе.

    1. Находим в форме "Учет продаж" исходный счет-фактуру и аннулируем его. Для этого выбираем вверху формы Учет продаж режим просмотра "Доп.поля" и нажимаем кнопку «Аннулировать». По умолчанию программа выставляет дату аннулирования ту же, что и дата регистрации исходного документа. Если о необходимости аннулирования стало известно после того, как квартал уже закончился, исправьте дату в поле «Аннулировано» (ставим дату исправления полученного счета-фактуры). Аннулированный документ вычеркивается из общего списка в Учете продаж и Журнале документов.



    2. При аннулировании документа программа автоматически формирует проводки по сторнированию отгрузки и оплаты. Функцию можно отключить, убрав галочку "Сторно" в закладке "Проводки". Проводки формируются в дату аннулирования.

    3. После того как исходный документ аннулирован, добавляем исправленный счет-фактуру. Для этого нажимаем на кнопку «Корректировка» (кнопка видна в режиме просмотра "Доп.поля"). Программа создает копию исходного документа. Если исправления касались количества, цены или номенклатуры, то вносим необходимые изменения в закладке «Отгрузка». Изменения можно внести через кнопку Править или при необходимости Удалить и добавить новую номенклатуру. Созданный исправленный документ выделяется цветом и подчеркиванием.




    4. В закладке «Документы» у счета-фактуры на отгрузку заполняем поля «№ исправления» и «Дата исправления». при создание исправительного документа в закладку "Документы" переносится информация об исходном счете-фактуре, поля "Дата" и "№ исправления" нужно заполнить в нем.



    5. Отгрузка оформляется с той же датой, что и в исходном документе. Независимо от даты исправления счета-фактуры обязанность начислить НДС к уплате приходится на квартал, в котором произошла отгрузка.

    6. Если исправление датировано тем же кварталом, что и исходный счет-фактура, то программа регистрирует аннулирование в книге продаж.




    Если дата исправления и дата исходного счета-фактуры не совпадают, то программа регистрирует аннулирование счета-фактуры в Дополнительном листе книги продаж.






    7. Если исправление произошло в том же квартале, что и отгрузка, то регистрируем исправленный счет-фактуру в Книге продаж. Если исправление произошло в последующих налоговых периодах, то исправленный счет-фактура регистрируется в дополнительном листе книги продаж за период, когда оформлен исходный счет-фактура.

    8. Исправленный счет-фактура регистрируется в Журнале учета выставленных и полученных счетов-фактур (Форма "Книги продаж"/ Печать/ Журнал регистрации).
    Вложения
    Последний раз редактировалось Елена Н.; 15.06.2012, 19:53.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X