Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Счет-фактура на аванс исходящий

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Счет-фактура на аванс исходящий

    Раздел: Учет продаж в программе Предприятие
    Раздел: Учет продаж в программе БухСофт: Предприниматель


    Общие сведения

    Порядок оформления счетов-фактур на аванс регламентируется Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 и ст.169 НК РФ.

    Для оформления счета-фактуры на аванс в форме Учет продаж в закладке Оплата необходимо ввести информацию о поступлении аванса на расчетный счет или в кассу организации. Для этого в закладке Оплата в поле Дебет укажите счет 51 (50, 52, 55 и т.д.) и введите информацию об оплате.



    В закладке Проводки сформируются операции на получение аванса со счетами 62.1 или 76.10. Если сформировались операции на оплату за предыдущие поставки, а не на аванс, значит у контрагента была дебиторская задолженность по предыдущим сделкам (Дебетовое сальдо по счетам 62.2, 76.7). В том случае, если по текущей сделке нужно оформить именно аванс, воспользуйтесь учетом в разрезе договоров.



    После того как операции на получение аванса сформированы в закладку "Документы" необходимо добавить счет-фактуру на аванс. Если проводок на аванс нет, программа добавить документ не даст.



    Предварительная форма

    В предварительной форме счета-фактуры на аванс хранятся все настройки по текущему документу. Предварительная форма для счетов-фактур на аванс и на отгрузку в программе единая. Данные о грузоотправителе и грузополучателе на печать для счета-фактуры на аванс не выводятся (п.4 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость).



    Номер счета-фактуры - в программе единая нумерация счетов-фактур на аванс, на отгрузку и корректировочных счетов-фактур - проставляется последний номер по журналу документов + 1;

    Дата счета-фактуры - проставляется дата оплаты, по которой сформировалась проводка на аванс;

    Коды - проставляются согласно Приказу от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ ФНС России. Для счетов-фактур на аванс предусмотрен код "02";

    Поле "Продавец" - в конце поля предусмотрена кнопка с возможность выбора полного или краткого наименования продавца. Если в предыдущем Постановлении 914 требовалось указывать оба наименования, то согласно Постановлению 1137 можно указать любое наименование ("подп.в п.1 - "в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя"). Настройка единая для всех счетов-фактур по организации и не зависит от выбора "Покупателя";

    Поле "Покупатель" - по умолчанию в поле попадает контрагент из поля "Покупатель" таблицы "Учет продаж", при необходимости поле можно изменить, выбрав другого контрагента из справочника (кнопка в конце поля). Адрес покупателя - программа предлагает к выбору все адреса добавленные в справочник "Контрагенты" для данного покупателя - российский, иностранный, адрес доставки (кнопка в конце поля "Адрес"). Настройки адреса для покупателя хранятся и в последующих документах будет предлагаться последний выбранный адрес;

    Платежно-расчетный документ - поле заполняется по данным закладки "Оплата";

    Предусмотрена возможность сформировать счет-фактуру на аванс развернуто или свернуто по аналитике. Документ может быть сформирован развернуто по аналитике только, если заполнена закладка "Отгрузка" (галочка "Печатать развернуто по аналитике (по отгрузке)). Проставлять дату отгрузки, в том случае, если она не известна, не нужно. Достаточно заполнить аналитику. При выборе этого варианта программа не смотрит на закладку Оплата и переносит в счет-фактуру на аванс сведения в разрезе аналитики;

    Если счет-фактура формируется свернуто по аналитике, то программа подставляет любое выбранное в поле "Описание работ" значение. Хранятся последние 10 введенных значений, их можно добавлять вручную. Также программа предлагает значения из справочника Контрагенты (поле "Договор").


    Вложения
    Последний раз редактировалось Татьяна Р; 07.06.2017, 09:38.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X