Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как оформить аванс, полученный от покупателя

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Как оформить аванс, полученный от покупателя

    Раздел: Учет продаж в программе Предприятие
    Раздел: Учет продаж в программе БухСофт: Предприниматель

    Общая информация

    Получив аванс от покупателя, организация-продавец в течение 5 дней должна оформить счет-фактуру на сумму поступившей предоплаты. Счет-фактура составляется в 2-х экземплярах. Первый подшивают в журнал учета выданных счетов-фактур, второй передают покупателю. Документ должен быть зарегистрирован в книге продаж.

    В момент отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) организация-продавец выставляет счет-фактуру на отгрузку и регистрирует его в книге продаж. Счет-фактура на отгрузку также составляется в 2-х экземплярах: первый - покупателю, второй - подшивается продавцом в журнал учета выданных счетов-фактур.

    Одновременно с отгрузкой в книге покупок регистрируется ранее выставленный счет-фактура на аванс на сумму зачтенного аванса.

    Как оформить в программе

    1. В форме Учет продаж добавляем сделку и заполняем закладку "Оплата".




    2. Если по выбранному контрагенту не было дебиторской задолженности (остатка по Дебету по счетам 62 и 76), то программа автоматически сформирует проводки на аванс и выделит НДС с аванса.



    3. В закладку Документы добавляем счет-фактуру на аванс.



    4. Регистрируем счет-фактуру на аванс в Книге продаж (Учет продаж/ Отчеты/ Книга продаж). По авансовым счетам-фактурам в книге продаж графа "Без НДС" не заполняется.



    5. Оформляем отгрузку. Отгрузку можно оформить в той же сделке, что и аванс, или добавить в форму Учет продаж новую запись (в том случае, если по одному авансу происходит несколько отгрузок).



    6. В закладке "Проводки" сформируются проводки на отгрузку и на зачет аванса.



    7. В закладку Документы добавляем счет-фактуру на отгрузку.



    Регистрируем счет-фактуру на отгрузку в Книге продаж. В результате в книге продаж будет две записи на одну сделку.



    8. Заполняем Книгу покупок. В дату, когда произошла отгрузка, счет-фактура на аванс регистрируется на сумму зачтенного аванса и восстановленного НДС.

    Вложения
    Последний раз редактировалось Татьяна Р; 08.11.2013, 09:45.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X