Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС.

    Помогите разобраться.
    Вопрос по запонению декларации по налогу на прибыль за полугодие
    Выручка в декларации за полугодие оказалась меньше, чем суммы оплат по НДС (отчет за 2-ой квартал). Позвонили с ИФНС - сказали такого не может быть, так как Декл. по прибыли заполняется нарастающим итогом с начала года.
    В определении налоговой базы по прибыли используем метод начисления.

    Где смотреть ошибку?

  • #2
    Вы в Декларации по прибыли отразили выручку за полугодие или за квартал?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      На титульном листе написано - полугодие.
      Отчетность/Налог на прибыль/Декларация по налогу на прибыль

      Комментарий


      • #4
        А сами то цифры за полугодие попали?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Судя по учету продаж - не похоже.
          Судя по цифрам - отражены доходы за квартал. Но вот сумму налога исчсленного за прошлый квартал вычитает.

          Комментарий


          • #6
            А кнопку Заполнить в форме Налоговый учет нажимали? Декларация по налогу на прибыль заполняется по данным Налогового учета (Учет/ Налоговый учет)
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Да, нажимала. Как не получилось - в инструкцию залезла

              Комментарий


              • #8
                Так есть какие-то изменения после нажатия на кнопку?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Да, суммы возросли, но они все равно за квартал, а не за полугодие.

                  Комментарий


                  • #10
                    А форма налоговый учет заполнена за весь период.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Да, за весь. Так вот там сумма дохода в 2 раза больше, чем в декларации. Конечно, там еще суммы за 3 кв, но если их вычесть, то получается все равно существенно больше, чем в декларации.

                      Комментарий


                      • #12
                        Вы после заполнения налогового учета декларацию заполняли?
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Да, сначала Налоговый учет, потом декларацию.

                          Комментарий


                          • #14
                            Ну тогда присылайте архив с примером, без него не сможем помочь
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Высылаю с почты Адрес удалён

                              Комментарий

                              Ранее набранный текст был автоматически сохранён. Восстановить или Удалить.
                              Автосохранение
                              Confused :confused: Wink ;) Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                              x
                              Вставить: Миниатюра Маленький Средний Большой Полный размер Удалить  
                              x
                              x

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X