Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перс.учёт и РСВ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Перс.учёт и РСВ

    УСНО версия 30.06.11
    Не совпадает сумма по уплате взносов ПФ в пер. учёте с суммой в РСВ.
    В перс.у. после того когда разнесла начислено нажимаю уплата высвечивается сообщение: сумма уплач. вз.в отч. периоде 21447 должна быть распределена по сотруд. пропорц. Соглашаюсь. Дальше нажимаю отчёт и читаю след. сообщение: в платежах сумма уплаты 21447, а в перс. уч. распределилась между сотрудниками 25887.
    Вопрос откуда такая разница?

  • #2
    Обновите версию, мы вносили изменения в алгоритм расчета уплаченных сумм.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Обновила. версия от 08.07.11. Но проблема та же.

      Комментарий


      • #4
        Переплата на начало года есть? Переплата на начало квартала?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          В 1 кв. была проблема такого характера я вам писала: УСНО Версия 11.04.11
          НЕ совпадает уплата по перс.уч.по взносам ПФ страх и нак. с уплатой в отчёте РСВ-1.
          например В РСВ попадает сумма за 12.2010-6840, 01.2011-16800, 02.2011-16800 Итого 40440
          А в перс.уч. итого 36000
          Как быть?
          Вы ответили: Пока только вручную поправить перс. учет. В текущей версии автоматический расчет уплаты не реализован.
          Тогда я поправила и отчёт был сдан.
          Сегодня повторяется эта же проблема как раз на сумму исправлений в 1м кв. 40440-36000=4440 - эта сумма разносится в перс.уч. 2-го квартала и соответственно увеличивается уплата взносов 2-го квартала. Отсюда несовпадение уплаты в платежах и перс.учёте.
          Как быть?

          Комментарий


          • #6
            Не поняла. У Вас в первом квартал по итогам квартала переплата?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              в январе и феврале была переплата начислено 12000, а оплачено 16800 , а в марте выровнялась сумма начислено 12000, а уплачено 2400. итого 36000 = 36000. На начало 1квартала была з-ть. она была уплачена в январе.

              Комментарий


              • #8
                я немного не верно написала:На начало 1квартала была з-ть 6840. она была уплачена в январе, а также в феврале 16800 и в марте 16800=40440.

                Комментарий


                • #9
                  Так должно тогда было в первом квартале распределиться 40440
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    А распределилось 36000 и разницу 4440 распределила вручную.
                    По вашему ответу:Пока только вручную поправить перс. учет. В текущей версии автоматический расчет уплаты не реализован. тогда была версия 11.04.
                    А теперь эта разница 4440 выплывает во 2 кв. Т.е. вместо 21447 распределяет 25888

                    Комментарий


                    • #11
                      Если Вы 4440 распределили, то не должно предлагаться к распределению 25888...
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        ну и что мне делать? пишу дословно что выдаёт программа после нажатия на отчёт: Стр.ч. в форме платежи составила 21447,13, а в перс.уч.25887,13. Нак. 6434,68, а в перс.уч. 10844,68. Расхождения сумм может быть связано с некорректным ручным вводом уплаты в тек. кв., либо некорректным распределением уплаты в прошлых периодах.

                        Комментарий


                        • #13
                          Перераспределите за первый квартал уплату. Она изменилась? Только перед этиим сделайте архив, чтобы можно было восстановить
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Перераспределила, при нажатии на итог в таблице ексель следующее:
                            взносы исчисленные 36000 уплаченные 40440 долг -4440. Эта сумма и вылазит во втором квартале.
                            Второй кв.вз.исч.27943 уплаченные 21447 долг -6496 - это по РСВ, а по перс.уч.
                            исч. 27942,86 упл.25887,13 долг 2055,73. Это что касается страховой части. В накопительной та же проблема.

                            Комментарий


                            • #15
                              Т.е. сумма 4440 у Вас распределилась и в первом и во втором квартале? Если так - то только архив т.к. мы не можем смоделировать ситуацию
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X