Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопрос по НДС.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопрос по НДС.

    Подскажите, пожалуйста, у нас камералка по НДС
    Мы на ОСНО (Предприятие 2011).
    В 1 квартале 2011г мы произвели оплату 1069,20 в т.ч.НДС 163,10 за хостинговые услуги. Эту сумму я занесла в книгу покупок.
    Ндс 163,10 я приняла к зачету, оригиналы документов (Акта и счет-фактуры на руках не было). А сейчас выяснилось, что деньги за хостинговые услуги легли на наш лицевой счет у оператора услуг и оператор посуточно списывает их. Что касаемо документов, то ежемесячно будут высылаться акты и счет-фактуры,т.е. сумму разобьют помесячно. На сумму 1069,20 оператор выставил только счет-фактуру "Предварительная оплата" именно она попала в книгу покупок.
    Как быть с НДС 163,10 который мы уже полностью зачли? Правильно ли это?
    И, что делать с остальными счет фактурами, которые приходят ежемесячно, куда их фиксировать?

  • #2
    Вы все сделали правильно:
    Учет покупок. Оплата - вводите оплату на сумму 1069.20 НДС -163.10 - счет-фактура на аванс у Вас есть и НДС к вычету Вы поставить можете. Оприходование в этой операции не заполняете.
    Оприходование оформляете равными долями каждый месяц в момент получения счетов-фактур от оператора. Добавляете в Учет покупок новую запись - заполняете Оприходование, Оплату не трогаете. Автоматически сформируются проводки на зачет аванса и Восстановление НДС с аванса. Такие операции можно копировать.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      спасибо за ответ!
      Можно уточнить такой момент:
      в книге покупок были отражены покупки, по которым счет фактуры не выставлялись, т.е. поставщик на УСНО. В графе № счет-фактуры при этом должен стоять 0?

      Комментарий


      • #4
        Если счета-фактуры нет, то нужно ставить галочку "Не регистрировать" - отражать такие покупки не надо. Учет покупок/ Режим просмотра/ Доп.поля/ Не рег.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
          Вы все сделали правильно:
          Учет покупок. Оплата - вводите оплату на сумму 1069.20 НДС -163.10 - счет-фактура на аванс у Вас есть и НДС к вычету Вы поставить можете. Оприходование в этой операции не заполняете.
          Оприходование оформляете равными долями каждый месяц в момент получения счетов-фактур от оператора. Добавляете в Учет покупок новую запись - заполняете Оприходование, Оплату не трогаете. Автоматически сформируются проводки на зачет аванса и Восстановление НДС с аванса. Такие операции можно копировать.
          Елена, сделала, как вы сказали. Как быть с декларацией по НДС за первый квартал, раздел 3 в ней немного изменился, надо подать уточненку? Как быть, у нас запросили документы на камеральную проверку по НДС, налоговики будут сравнивать с отчетностью, а она поменялась. Можно вместе с документами принести им уточненку по НДС или это все как то по другому делается?
          Последний раз редактировалось werker; 25.05.2011, 20:01.

          Комментарий


          • #6
            Можно с документами принести уточненку, иногда просят сопроводительное письмо - на предмет, что изменилось.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
              Вы все сделали правильно:
              Учет покупок. Оплата - вводите оплату на сумму 1069.20 НДС -163.10 - счет-фактура на аванс у Вас есть и НДС к вычету Вы поставить можете. Оприходование в этой операции не заполняете..
              Елена, по этому моменту хотелось бы уточнить :
              счет фактура авансовая на сумму 1069,20 в т.ч. НДС 163.10 не попала в журнал учета счетов-фактур, а в реестре счетов-фактур она есть. Это правильно?

              Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
              Оприходование оформляете равными долями каждый месяц в момент получения счетов-фактур от оператора. Добавляете в Учет покупок новую запись - заполняете Оприходование, Оплату не трогаете. Автоматически сформируются проводки на зачет аванса и Восстановление НДС с аванса. Такие операции можно копировать.
              Все сделала так, теперь эти суммы и в книге покупок и в книге продаж. Это тоже верно?
              Последний раз редактировалось werker; 26.05.2011, 12:20.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от werker Посмотреть сообщение
                Елена, по этому моменту хотелось бы уточнить :
                счет фактура авансовая на сумму 1069,20 в т.ч. НДС 163.10 не попала в журнал учета счетов-фактур, а в реестре счетов-фактур она есть. Это правильно?
                Добавьте ее вручную, в журнале счетов-фактур регистрируются все счета-фактуры. которые Вы получили от поставщиков. У нас журнал дорабатывается в части этих документов, в следующей версии они уже будут попадать автоматически.


                Сообщение от werker Посмотреть сообщение
                Все сделала так, теперь эти суммы и в книге покупок и в книге продаж. Это тоже верно?
                Да - это верно. Когда Вы получаете счет-фактуру на аванс - НДС к вычету регистрируется в книге покупок. Когда происходит оприходование и Вы получаете счет-фактуру на отгрузку от поставщика - НДС с аванса восстанавливается в части оприходованного товара (эта сумма проходит через книгу продаж), а сумма НДС из нового счета-фактуры регистрируется в книге покупок. Подробнее можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ № 914
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  спасибо
                  Последний раз редактировалось werker; 27.05.2011, 16:12.

                  Комментарий

                  реклама

                  Свернуть
                  Обработка...
                  X